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中医药专项资金绩效自评价报告 篇1
为确实做好201９年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《嘉禾县财政局关于开展20xx年度部门整体支出和专项支出绩效自评通知》（嘉财监发[20xx]9号）文件精神，结合实际，通过检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
1．职能职责：嘉禾县中医医院为郴州市首批“二级甲等”中医医院，是县职工医疗保险，工伤、生育保险，新农合医疗保险和城镇居民医疗保险定点机构。拥有雄厚的技术力量，采用中医、西医、中西医结合方法治疗各种疾病，是集医疗、教学、预防保健、科研为一体的综合性中医医院，是全县中医工作指导中心。
2．机构设置：医院现有在职职工569人（差额编276人，自收自支编293人）退休人数59人，遗补2人，专业技术人员398余人，其中高级职称27人，中级职称107余人。开设病床800张，设有门诊部、急诊科、微创治疗中心、脑病康复科、心血管科、针灸理疗科、骨伤科、颈肩腰腿痛科、外科、妇产科、内科、儿科、肝肠科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、功能科、影像科、检验科、药剂科、血透室、手术室、重症监护室、120急救中心等临床一级科室。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
20xx年1-10月，总支出为15409万元，其中基本支出15303万元。具体是工资福利支出4547万元、商品和服务支出10755万元、对个人和家庭的补助1万元，没有项目支出
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、20xx年1-10月，基本支出15303万元，其中：工资福利支出4547万元占基本支出比例30%，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等；商品和服务支出10755万元，占基本支出比例70%，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出1万元占基本支出比例0%，包括遗嘱补助等。
2、“三公”经费使用管理情况
20xx年1-10月，“三公”经费支出决算为30万元，比上年增加0.06万元，因为上年经费紧张，公务招待费未报账。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%，完成预算的0%；公务接待费支出7万元，比上年减少2元，主要接待上级专家用餐；公务用车购置及运行维护费完成23元，比上年减少3万元，下降11%。
（二）专项支出
我单位今天专项经费27.5万元，暂未拨付到单位。
三、部门整体支出绩效情况
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：
20xx年1-10月，基本支出15303万元，其中：工资福利支出4547万元占基本支出比例30%，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等；商品和服务支出10755万元，占基本支出比例70%，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出1万元占基本支出比例0%，包括遗嘱补助等；“三公”经费支出决算为30万元，比上年增加0.06万元，因为上年经费紧张，公务招待费未报账。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%，完成预算的0%；公务接待费支出7万元，比上年减少2元，主要接待上级专家用餐；公务用车购置及运行维护费完成23元，比上年减少3万元，下降11%。主要原因是加大贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，精简招待费用，单位领导对财务重视，坚持“以收定支、勤俭节约”的宗旨，严把开支关口。单位对有效资金的合理利用对后续可持续性开支得以保障，各项工作得以正常开展
四、存在的主要问题
新院运营以来，我院虽严格控制三公经费及运营成本，但医院因负债大、人员经费及运营成本大幅增长、医保基金结算严重滞后等原因造成医院资金周转十分困难，逾期应付账款较多。
五、改进措施和有关建议
请县委、县政府、县财政、卫健局及各相关部门对我单位基础设备建设工程款及大型设备采购资金方面给予关心、扶持。
中医药专项资金绩效自评价报告 篇2
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况。
1、卫生健康人才培养项目预算支出1.62万元。主要用于辖区基层医务人员33名（含高新区6名）。医院学科带头人和中层骨干线下集中授课，分组下科室临床带教实习。实际支出：16363元，其中理论授课费：3600元、带教费（临床）：2100元、餐饮费：6075元
2、公立医院能力提升项目35万元，主要用于医院眼耳鼻喉和消化内镜中心建设。
（二）预算资金使用管理情况。
主要包括：医院成立了预算支出组织管理机构；制订了预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向结构合理理性，资金拨付及时等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施合规。
（三）预算支出绩效目标完成程度。
1、卫生健康人才培养项目
统一编写了培训教材（授课老师和学员每人一本），下发笔记本等学习用具，集中开展专题培训授课5天，共计40学时，分组下临床科室带教6学时。培训结束后进行了理论考试和技能考核，合格率100%。
2、公立医院能力提升项目，耳鼻喉和消化内镜中心建设：预算新购置消化内镜检查治疗设备共计149万元。选定2名专科技术人员专业培训。
二、绩效评价工作情况
1、卫生健康人才培养项目
培训结束后进行了理论考试和技能考核，合格率100%。学员诊疗能力和实际操作能力得到了进一步提高。
2、公立医院能力提升，眼耳鼻喉和消化内镜中心建设项目。目前正在设备采购合同的签订和政府采购平台的招投标以及场地的改扩建设计。
三、预算支出主要绩效及评价结论
1、卫生健康人才培养项目：预算支出决策、绩效目标、预算投入过程等合理、规范，制度健全，成效明显。
2、公立医院能力提升，眼耳鼻喉和消化内镜中心建设项目。因科室建设无设备，为了满足消化内镜病人胃肠镜检查及治疗的需求，需新购置设备，因此设备费用超过预算，在以后工作中，严格按照预算进行设备添置。
四、绩效评价指标分析
我院严格按照赫山区财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。
在绩效自评工作中，我院财务科、医务科、后勤设备科等部门分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。
总分：100分，实得分：86分
预算决策总分20分，得分20分。资金到位及项目实施的时效情况总体良好，得满分；项目立项中，目标的合理性、绩效指标的明确性、完成率、项目立项规范性完成情况良好，均为满分；20xx年拨付36.2万元，全年资金到位率为100%，得满分。资金到位及时率100%，得满分。资金使用率100%，得满分。绩效目标总分6分，得分5分。绩效目标设定的绩效指标还有待细化，合理性有待深入探究，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况有待完善。
过程30分，得分：29分：内镜中心建设项目资金预算缺口大、资金执行率不能达标。
“产出与效益”总分50分，得分37分。在产出的数量、质量、效益方面，我院总体情况效果欠佳。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、项目负责人对于绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性,部分工作未能按照年初计划进行。
2、我院专业技术人员缺乏，所有设备采购程序进展缓慢，低于预期。
3、进一步完善细化预算方案，着重合理性考虑。因科室内镜设备均需添置，场地改扩建规划需进一步合理设置。在以后工作中，严格按照预算进行设备添置和场地改扩建。
六、有关建议
1、主管部门针对各医院实际情况，特别是中医医院要在政策、资金支持力度、给予倾斜。
2、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流拓展工作思路。
七、其他需要说明的问题
无
中医药专项资金绩效自评价报告 篇3
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位儋州市中医医院 的项目 儋州市中医医院建设项目属于部门项目
主管部门为儋州市卫生健康委员会
项目负责人为：李定国
联系电话：133076xxxxx
项目概述如下：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
20xx年年度目标是新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
当年年度目标完成情况：
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数165000000元，
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数165000000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数63391565.1元，资金总额-执行率0元
其中：
财政资金-全年执行数63391565.1元，财政资金-执行率38.42%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
中医药专项资金绩效自评价报告 篇4
一、项目概况
（一）政府战略规划或目标。
用于清河县中医院基础建设及设备购置。
（二）单位工作目标。
用于清河县中医院中医文化医康养融合项目基础设施及设备购置。
（三）工作活动(项目)基本情况。
1.工作活动(项目)背景资料。
本项目在清河县中医院院内建设，总占地面积24398.62平方米，依托中医院现有门诊楼、病房楼和在建中医医养结合中心综合楼等建筑物，总建筑面积23669.5平方米；利用医院现有和新购置医疗及康复设备、智慧医康养设备、中心供氧、体质辨识等设备350余台套，开展中医药文化推广及医康养融合服务，项目实施后年服务达到10万人次。
主要解决医养结合中心的办公、急救设备及病房设施，医院信息系统升级解决和全院各模块之间的互联互通问题。
备案：本项目于20xx年11月在清河县行政审批局备案，备案编号：清审投资备[20xx]73号。
2.工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。
1、优化提升中医服务、扩大中医服务新供给
该项目在提供中医医疗服务的基础上，将中医药文化、中医药适宜技术广泛推广应用，将中医药文化、中医药适宜技术深入渗透到医疗保健康复、健康养老服务等方面，提供更加多样化和便捷化的中医服务，推动中医医疗服务优化提升，扩大中医服务新供给，提高全民健康水平。
2、有效实现医康养跨界融合
随着我国人口老龄化问题日益严重，老年人对医疗和养老的需求日益增加，对医疗与养老事业发展提出了新要求。
20xx年国务院发布的《关于加快发展养老服务业的若干意见》中指出要“积极推进医疗卫生与养老服务相结合，推动医养融合发展，要促进医疗卫生资源进入养老机构、社区和居民家庭”；《河北省中医医养结合工作试点方案》(中医药[20xx]55号)、《邢台市中医医养结合工作试点方案的通知》（邢卫中函[20xx]6号）文件精神和工作内容要求：“鼓励有条件的中医医院与老年人家庭签订医疗契约服务关系，开展中医健康教育。鼓励有条件的中医医疗机构在养老机构内设医务室，鼓励以签约合作等形式确定中医医疗机构与养老机构的服务项目。鼓励中医医院采取自建、托管或与养老机构开展技术协作等形式，探索中医药与养老服务结合模式”。
该项目为老年人提供住院治疗、康复保健护理、疾病预防、健康检查、生活照料、临终关怀等服务，在居家养老、社区养老、机构养老三个层面打造中医医养结合服务新模式，有效的实现医康养跨界融合。
3、创新中医服务模式
在医院原有医疗资源基础上，充分发挥中医优势，开展中医治未病，建立老年疾病预警平台，对医护人员工作和入住老年人实行精准动态管理，为入住老年人建立个人健康档案，对医护人员进行中医专业技能培训，打破传统中医服务，创新中医服务新模式。
4、符合专项政策
本项目符合《产业结构调整指导目录（20xx年本）(修正)》鼓励类中第37款：“其他服务业”中有关“养老服务”等发展政策；
符合《关于加快推进现代服务业创新发展的实施意见》中第六项：优化提升，扩大服务新供给，（一）健康服务，实现健康医疗与养老、旅游、健身休闲等产业的融合发展，支持医疗机构充分利用穿戴式植入式智能设备、移动终端、固定终端等设备，积极拓展精准智慧医疗服务。实施医联体建设工程、家庭医生签约服务工程，依托信息化手段，提供在线签约、预约、咨询、随访、健康管理、报告查询、延伸处方等服务。（二）养老服务，大力推进医疗机构与养老、康复机构合作，发展中医药特色养老机构。推进居家养老服务设施建设，充分利用物联网、云计算、大数据等技术，搭建养老信息服务网络平台，提供专业化居家养老服务。推进医养结合工程，推进面向养老机构的远程医疗服务试点建设，推进基层医疗卫生机构与老年人家庭建立签约服务关系，推进医疗机构向老年护理院、老年康复医院转型。
项目符合《河北省战略性新兴产业专项资金管理办法》及《20xx-2019年度河北省现代服务业发展专项资金项目申报指南》要求，文件指出：重点支持我省现代服务业发展中的薄弱环节、关键领域、新兴业态和高端服务业，（二）跨界融合新业态，重点支持文化创意、健康养老等服务业领域跨界融合项目。项目的建设是非常必要的。
二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况。
（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。
清河县中医院为非盈利性的医疗机构，本项目建成后基本任务是中医药文化传播、中医药适宜技术推广、为老年人提供中医医疗、保健康复、健康养老等综合服务。机构实行有偿服务，所收取费用基本能满足项目运营需求，基本达到收支平衡。
本项目通过3-5年的发展，重点打造“两基地两中心一平台”，即清河县中医药文化推广基地、清河县中医药适宜技术推广基地，清河县中医医养结合康复中心、清河县治未病中心，清河县老年疾病预警平台，使之形成具有可复制推广和带动示范效应的中医文化医康养融合新模式，成为冀东南区域中医药文化传播、中医药适宜技术推广、健康养老服务领域的一个亮点。项目建成后，年服务达到10万人次，对弘扬中医药悠久的历史文化、充分发挥中医药的特色优势、促进中医医疗服务与养老服务有效融合起到积极的推广示范作用，社会效益明显。
20xx年预计完成中医药文化推广、中医药适宜技术推广、中医医养康复中心、中医治未病中心、老年疾病预警平台、巡回医疗、技能培训、精准动态管理部分内容，共计1034.8万元。
（二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。
（三）调整情况。
按计划执行，无调整情况。
三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩
（一）计划制定和落实情况。
我院制定了详细的工作活动(项目)实施计划，严格按照计划施行。
（二）执行绩效监控情况。
专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。
（三）资金管理情况。
项目资金200万元已到位，自筹资金已落实。
（四）绩效管理制度建设及执行情况。
已建立健全绩效管理制度。
（五）风险管理情况。
无风险因素
四、工作活动(项目)绩效自评情况
（一）工作活动(项目)自评组织情况。
已成立绩效自评小组。
（二）工作活动(项目)评价结果。
项目进展顺利、组织合理，资金使用规范。
五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议
无