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道路运输业务工作经费事前绩效评估报告 篇1
一、项目基本情况
（一）项目立项
城市公共交通是为社会公众提供基本出行服务的公益性事业，是关系国计民生的公益性事业，是关系人民群众“衣食住行”的重大民生工程，承担着城市经济发展、城市生态建设和社会公平正义的功能，与城市发展的经济目标、生态目标和社会目标休戚相关。城市公共交通企业能否保持正常的运营秩序，对城市居民的生产生活、城市的发展与建设以及社会的和谐与稳定都会产生影响。因此，对于公交企业而言，履行社会责任具有着行业特殊的意义。
（二）项目概况
为沂水县盛通公交客运有限公司成立于xxxx年，由临沂交通运输投资集团有限公司出资设立，主营业务：城乡公交、城市公交、出租客运、校车客运服务等，系全资国有企业。xxxx年整合沂水县城乡公交，投入公交客车120台，运行18条城乡公交线路；xxxx年4月整合沂水县城市公交，并与沂水县人民政府签订城市公交运营协议，投入新能源客车60台，运行5条城市公交线路。县人民政府根据国家有关政策，为确保公交公司正常运营，对沂水县盛通公交客运有限公司每年给予定额补贴720万元，列入财政预算。
1.项目预算
沂水县人民政府根据国家有关政策，为确保公交公司正常运营，对沂水县盛通公交客运有限公司每年给予定额补贴720万元，列入财政预算。
本次绩效评价的对象为沂水县盛通公交客运有限公司xxxx年城市公交项目的使用绩效，该项经费xxxx年预算为720万元，xxxx年520万元，财政预算审批1240万元，实际拨付经费为1240万元。
2.评价结论
城市公交地方运营补贴项目绩效综合得分为97分，评价等级为“优”。
二、经验做法
（一）加强城市公交运营管理和基础设施建设，充分发挥社会效益。
1、公交班次控制规范，正班正点保障
城市公交运营中，沂水县盛通公交客运有限公司高度重视班次考核，对每个班次发班以前到调度室报班，保证了车辆正点发出。不定期上路抽查，查班次运行情况，特别是早班车、末班车的运行时间是否规范，为城市公交规范运行奠定了良好的基础，为群众候车等车乘车提供了方便。
2、高度重视安全生产，保障城市公交安全运行
城市公交车辆驾驶员均由安全科审核把关，并考试合格后方可上车，安全科对驾驶员动态管理，驾驶证到期提前提示，车辆违章即时通报，把好“人”的因素。机务科严把车辆技术状况关，公交车定期年审、二护，定期上修理厂例行车况检查，把好“车”的因素。双管齐下，xxxx年城市公交安全生产实现佳绩。
3、抓好“三清一保”，打造良好的公交车辆形象。
清理工作台，清理车体各类污渍，清理车辆及挡风玻璃张贴物，把车辆卫生形象作为工作个一个重点，城市公交车辆始终保持整洁卫生，一尘不染的良好形象。
4、重视文明服务，旅客投诉率不断下降。
工作中加强驾驶员的培训教育，树立高度的服务意识，文明用语，礼貌待客，拾金不昧，文明服务水平显著提升。同时对收到的旅客投诉，本着发生一起查实一起，对责任投诉严格按照《城市公交驾驶员服务规范》中的规定进行处罚，同时要与当事人进行谈话，使其认识到自己错在哪里，以后避免类似问题再次发生。对查实好的案例在驾驶员队伍中进行通报，举一反三，以儆效尤。
5、加强基础设施建设，优化公交站场环境。
沂水县城市公交总站位于沂水汽车站北侧，长途旅客出站后零公里换乘，占地面积约8000平方米。根据沂水县城乡公交一体化建设规划，西城公交换乘枢纽占地面积12000平方米。
6、发展智慧交通，智能候车，便利出行。
打造绿色出行环境。城市公交车辆全部按照4G视频监控系统，适时掌握车辆运行线路、时速、车内基本情况，保障安全运行。为方便群众乘车，公司与“掌上公交”合作，将我县所有公交站点、车辆信息、发车班次等输入该终端，乘客在公交车上扫描按照“掌上公交”APP 后能够适时掌握车辆运行情况，查询乘车线路、等待时间、去程时间等。xxxx年公司试点安装电子公交站棚4处，智能候车进一步方便了群众乘车。
（二）制度健全，提高资金有效使用率
从调研情况看，我局和资金使用单位沂水县盛通公交公司都有健全的财务管理制度和资金监管制度，尤其是针对公交补贴资金的使用监管制定了完善的管理办法，城市公交财务管理规定》确保补贴资金专款专用，保证资金使用的安全性和有效性，更为项目的落地实施提供了坚实保障。从本项目实际看，项目财政补贴资金620万元在申请当月即拨付至公交公司，为城市公交的正常运营提供了坚实保障。
（三）产出效益明显，群众满意度高
xxxx年城市公交改制以来，采取公车公营的模式，服务质量明显提升，彻底杜绝了原来个体业户经营始终存在的倒客、甩客、馈班、超员运输、私涨票价等问题，切实实现了城市公交安全舒适、便民惠民的优越性。
公司加大对正班正点的考核，保障了班次正常运行，群众乘车方便快捷。加大对文明服务的考核，公开投诉监督电话，安排专人负责受理服务投诉，对查实后的责任投诉发生一起查处一起，公示一起，投诉率明显下降，文明服务水平不断提高。
公交运营中，精神文明建设取得佳绩。公司驾驶员王京国被评为“全国十大见义勇为英雄司机”，xxxx年驾乘人员涌现出好人好事85件，拾到现金21000余元，手机12部，还有10多个身份证、银行卡、行李等，都一一送还乘客，收到乘客赠送的锦旗16面。盛通公交驾乘人员高尚的品质和道德情操，为弘扬社会正义、传递社会正能量，发挥了积极作用。
从本项目的产出效益看，项目按照临沂交通运输集团与沂水县人民政府签订的《沂水县城市公交运营协议》实施，各项产出指标均达到预期目标。效益指标更是显著，无论是社会效益还是生态效益更进一步彰显了项目的民生性质，满足了百姓的出行需求、安全需求和环境净化需求，群众满意度高。
三、存在的问题
通过评价发现，xxxx年城市公运营补贴项目带来了较为显著的社会效益，但还存在一定的问题和不足，主要表现在
相关基础支撑材料不甚完善。
（一）预算编制应更科学规范
本项目涉及到的1500万元资金为县财政对农村通户道路硬化工程补助资金。在工程项目申报报告中，本项目建设投资预算合计1.5亿元，xxxx年申请补助资金1.5亿元。xxxx年年初，安排预算资金250万元，xxxx年12月份，又申请追加1250万元。在实施方案中虽明确了补助资金的标准及支付的数额，但年度补助资金率低，后续补助资金缺口较大。
（二）相关基础支撑材料不甚完善
本项目中的立项申报、招投标、合同协议等事前材料，以及资金拨付凭证较为充分，但是项目实施过程中的支撑材料较为缺乏，比如工程施工期间的绩效监控，工程竣工后的验收证明等。这些基础材料不足，对于评价项目开展的有效性、规范性难以提供有力证据。
四、意见建议
（一）充分考虑项目实际和地方实际，科学编制预算
本项目一个突出问题是补贴资金与年度预算偏差较大，年度预算资金仅为项目预算的二分之一左右。虽申请资金和实际批复资金的偏差在所难免，但也体现部门对项目实际和地方财政实际考虑论证不甚充分。以此建议部门在项目申请论证中既要立足于民，想民生之所想，急民生之所急，切实解决百姓呼声较大的实际难题，又要充分考虑县域实际，科学编制项目预算。同时要积极多措并举，多方筹措资金，破解资金难题，确保各民生工程项目顺利落地，尽早产出积极的社会效益。
（二）树立档案意识，提升过程管理的流畅性、严谨性
在推进实施项目过程中相对忽视过程的管理和相关材料的留存和归档。因此在绩效评价量化过程中就无法取证体现过程监控和具体绩效指标。建议以后重视项目业务管理过程手续的规范、齐全并及时归档，强化过程管理的严谨性，提升制度执行的有效性。同时注重与各相关部门、项目关联单位的信息沟通，提升项目实施的流畅性、高效性。
道路运输业务工作经费事前绩效评估报告 篇2
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
南江县道路运输管理局为县交通运输局管理的参公管理事业单位，下设行政办公室、财务统计股、行政审批股、车管维管股、法规股、安全稽查股、站点建设股、驾培管理股、城市客运管理办公室、货运股，驻站管理办公室2个，片区稽查队4个。
（二）机构职能
1.负责本行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。
2.负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益。
3.促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等工作进行行业管理。
（三）人员概况
南江县道路运输管理局共核定编制55名，年末实有财政供养人员在职44人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
20xx年本年收入合计1102.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1102.89万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
20xx年本年支出合计1102.89万元，其中：基本支出760.14万元，占69%；项目支出342.75万元，占31%。
三、部门财政支出管理情况
我单位20xx年部门预算项目3个，其中：执法办案经费项目在1-12月份执行数为66万元，占年度项目预算100%；驻村工作经费项目在1-12月份执行数为1.9万元，占年度项目预算100%；公车运行维护费项目在1-12月份执行数为4万元，占年度项目预算100%。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，项目支出绩效能够按照年初制订的目标任务完成。相关指标正常合理，与预期目标相契合。
（一）制度建设情况
单位按相关法律、法规要求，针对制度建设方面存在的问题建立了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理等相关内控管理制度，并按照纪律制度、财务制度、内控制度等严格执行。
（二）绩效目标管理情况
本单位20xx年按规定准确编制预算、制定绩效目标。本单位自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出，根据实际情况进行预算动态调整，按绩效目标执行进度，年内100%执行预算，完成了目标，无违规记录。
（三）综合管理情况
本单位20xx年预、决算、“三公经费”、资产管理、政务信息等均按要求依法公开，并接受相关单位对单位的审计、财政监督。按照预算绩效管理办法要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,进一步明确项目完成目标可能性及时间。
（四）综合绩效情况
1.本部门按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡。
2.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。
四、评价结论及建议
本单位在20xx年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。
道路运输业务工作经费事前绩效评估报告 篇3
根据《怀化市财政局关于开展xxxx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔xxxx〕57号）要求，现对xxxx年度怀化市交通运输局整体支出情况开展绩效自评，将情况汇报如下：
一、部门概括
（一）部门职责
1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。
2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
3、组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。
4、承担道路、水运运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。
5、负责公路路政、运政管理、航政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。
6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。
7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
8、承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
9、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作。
10、制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构
怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门，属于全额拨款的正处级行政单位。xxxx年我局机关下设8个科室，管辖8个全额拨款二级预算单位，4个自收自支事业单位。
局机关内设机构8个：办公室（加挂应急办公室）、人事科、财务会计科（加挂审计科）、计划基建科（加挂规划科）、安全科、运输管理科（加挂科技信息科和港航管理科）、行政审批科、政策法规科（加挂路政管理科）。
纳入此次市本级财政资金绩效考评的单位包括：市交通运输局本级、市地方海事局、市交通建设质量安全监督管理处、市道路运输管理处、市道路运输管理处鹤城所、市交通建设工程试验检测中心、市城市公共客运办公室、市农村公路建设办公室、市综合交通协调办公室9个全额拨款预算单位。
（三）人员概况
市直交通系统现有财政全额拨款编制349个，其中：行政编制36个，工勤编3个，事业编制310个。xxxx年12月底，财政供养在职在编人员322人，其中:行政编制35人，工勤编制3人，事业编制284人。离休人员5人，提前退休人员4 人（不含已移交市机关社保局的退休人员）。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出系保障市直交通系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。xxxx年度一般公共财政拨款基本支出决算数5230.2万元，主要是人员经费支出4072.7万元，公用经费支出1157.5万元。按照经济科目分类如下：
1、工资福利支出3639.5万元，其中：基本工资1383.9万元、津贴补贴912.6万元、奖金946.6万元、社会保障费321.7万元。
2、对家庭和个人的补助433.2万元。主要是离休费44.7万元、退休费341.0万元（含退休人员春节一次性生活补助）。
3、商品和服务支出1106.1万元。其中：办公费126.5万元、水电费46.4万元、物业费28.1万元、邮电费12.2万元、劳务费12.1万元、维修费65.9万元、租赁费28.6万元、差旅费183.4万元、会议培训费24.5万元、其他商品服务支出125.3万元。
（二）“三公经费”情况
xxxx年市直交通系统“三公”经费支出共计107.6万元，比上年减少29.2万元，下降21.1%；全年“三公”经费比年初预算控制数325.1万元节约217.5万元，节约比例66.9%。其中：
全年公务用车购置及运行维护费支出96.0万元，比上年减少15.3万元，下降13.7%；比年初预算控制数153.0万元节约57.0万元，节约比例37.3%。
全年公务接待费支出11.6万元，比上年减少13.9万元，下降54.5%；比年初预算控制数172.1万元节约160.5万元，节约比例93.3% 。
全年未发生公务出国(境)费。
xxxx年我局认真贯彻和执行中央八项规定、省委“九条规定”，做到勤俭节约、杜绝了铺张浪费；全年“三公”经费管理使用比较合理，控制严格。
（三）专项安排情况
1、专项业务（工作）经费：市财政局拨付xxxx年市直交通系统专项业务工作经费760.48万元，分项目包括：交通安全经费200万元，春运工作经费8万元，海事执法服装费用18.4万元，水上视频监控经费27.19万元，汛期应急抢通经费35万元，船舶整治、检验专项经费58万元，湘海巡10001号维修运行经费49.99万元，水运史编纂经费9.4万元，船舶污染防治专项经费19.8万元，新航线的开发及维护前期费用50万元，自然村通水泥路建设前期费用100万元，质量监管专项工作经费60万元，道路运输打非治违、“隐患清零”工作经费30万元，驾培专项经费20万元，高铁南站站场维护工作经费75万元。
2、专项资金：市财政局安排市农村公路建设办公室专户自然村通水泥路市级配套资金4941万元，已根据项目进度全额拨付至县市区财政局，直接支付至施工单位。全年实际完成自然村通水泥（沥青）路建设里程3637公里，完成提质改造里程20xx公里，均超额完成任务。
三、专项资金管理及实施情况
各单位积极落实专项资金管理制度，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。xxxx年各单位合理使用专项业务经费，开展专业业务工作，确保道路及水上安全、春运工作、航线开发、自然村通水泥路建设、打非治违、交通质量监管等专项工作顺利推进。
四、资产管理情况
我局建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制，合理配备，所有固定资产归口办公室及财务科统一管理。财务科对固定资产进行建账、建卡和核算，办公室对建账、建卡的固定资产进行日常管理、养护和维修，将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置都按《政府采购法》的规定执行，相关科室填写签呈，办公室统一采购。固定资产的处置严格履行审批手续和程序，报市财政局资产管理科处置。
xxxx年12月底，根据新政府会计执行改革要求，我局聘请泰信会计师事务所对我局机关固定资产进行盘点核实，批量报废固定资产42.0万元，残值收入上缴非税局，市交通局机关固定资产账面余额682.9万元，做到账实相符。
五、部门整体支出绩效情况
xxxx年，我市交通系统紧紧围绕“建设全国性综合交通枢纽，办好人民满意交通”的总目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，攻坚克难，砥砺奋进，圆满完成了年度各项目标任务。
（一）交通投资持续增长。xxxx年全市完成交通建设投资135.8亿元，同比增长3%，为全市经济社会又好又快发展提供了有力支撑。全年完成干线公路及大中修139公里、危桥改造78座、安防工程2156公里、灾防工程49公里；完成自然村通水泥路3692公里、农村公路提质改造20xx公里；建成农村招呼站50个、改造渡口码头21处。怀芷高速即将竣工，官新、芷铜、靖黎、沅辰高速前期工作扎实推进；怀邵衡铁路、渝怀铁路增建二线、张吉怀高铁建设进展顺利，焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造已启动征拆，怀化铁路货运编组站搬迁工程正在加紧施工；怀化综合客运枢纽即将运营。
（二）交通运力明显增强。全市全年公路水路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别完成1.2亿人次、39.9亿人公里、0.64亿吨、108.4亿吨公里，为群众出行和经济社会发展提供了重要保障。一是路况进一步优化。100%的乡镇和100%的建制村通上了水泥路，25户/100人以上自然村实现通水泥（沥青）路率达90%以上。全市公路管养率达90%，实现了农村公路建管养运高质量发展。二是疏堵保畅能力不断提高。利用科技手段提升高速公路通行效率，100%的高速公路收费站支持手机支付。综合运用管制分流、借道通行等举措，高速公路、国省干线、县乡道重点路段重大节日拥堵现象明显缓解，行业抗灾除险保畅能力进一步提升。三是城乡客运一体化有序推进。出台《怀化市关于推进城乡客运一体化发展的指导意见》，中方县正式成为创建全省城乡客运一体化示范县并全面启动。目前，全市乡镇和建制村通客车率分别达到100%和99.72%。四是运输服务水平进一步提升。建设改造国省道服务区12个。公路交通指路标志体系更新工作规范推进。全市开通公交线路168条，公交运营线路里程达2189.04公里。19个二级以上客运站实现100%联网售票。驾培机构“计时收费、先培后付”服务模式全覆盖。春运期间，全市共投入客运车辆4200台、船舶985艘、列车167对、航班274个、公交车302台、出租车785台,发送旅客644.5万人次,没有发生一例旅客滞留和货物积压情况，圆满完成了春运任务，确保了群众便捷、安全出行。
（三）“三大攻坚战”成效明显。把打好交通运输行业“三大攻坚战”作为重大政治任务，全力攻坚克难。一是突出自然村通水泥路建设，交通脱贫攻坚战成果丰硕。全力推进自然村通水泥路建设，完成自然村通水泥路3692公里、农村公路提质改造20xx公里,有效解决了老百姓出行“最后一公里”问题，为全市5个县xxxx年顺利脱贫摘帽提供了交通保障。对口帮扶沅陵县深溪口南山新村工作取得实效。二是突出水运水环境整治，污染防治攻坚战首战告捷。制定了《怀化市水运水环境保护及绿色发展三年行动计划xxxx年实施方案》和《怀化市水运水环境保护及绿色发展三年行动计划新增工作任务xxxx年实施方案》。拆解取缔清理“僵尸船”46艘、餐饮船15艘，全面完成了全市“僵尸船”、水上餐饮船舶（平台）清理整治工作。消除砂石码头隐患21处，对38艘400总吨以下货运船舶加装生活污水处理装置，完成率100%。扎实推进城市公交车转型升级，新增新能源车102台，新能源车替代率达到85.7%，有效服务蓝天碧水净土保卫战和主城区扬尘治理攻坚战。三是突出防范债务风险，防范化解重大风险攻坚战稳步推进。按照“停、缓、调、撤”的原则，对xxxx年至xxxx年交通运输目标任务、项目安排和建设时序进行合理调整，开展计划执行情况抽查评估，确保把有限资金用在“刀刃”上。全面加强全市交通扶贫项目资金的跟踪审计，不断强化预算管理，建立健全财务内部控制制度，市直交通单位财务管理进一步规范。
（四）交通改革纵深推进。一是出租车行业改革稳妥推进。出台并实施了《怀化市人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》和《怀化市网络预约出租汽车和私人小客车合乘管理实施细则（试行）》。严厉打击非法营运，妥善处理出租车经营权等矛盾纠纷，全市出租车行业保持平稳有序发展。二是“放管服”改革深入推进。围绕“最多跑一次”改革目标，公布了两批“四办”清单，营商环境进一步改善。加快建设“1十2”政务中心及局政务服务平台，所有行政许可和公共服务事项全部纳入市“互联网+政务服务”一体化平台。三是交通行政综合执法改革扎实推进。根据省、市综合执法改革部署要求，成立了交通综合执法改革领导小组,抽调专门力量，着手研究，征求意见，形成了系统改革的建议方案，并及时提交市深改组和市大编委决策，确保系统工作大局稳定。
（五）安全生产持续稳定。全年交通运输行业未发生重特大安全生产责任事故，总体形势稳定向好。一是安全监管智能化取得突破。创新研发“两客”车辆智能监管平台，实现对危险驾驶行为事前预警、事中干预,“两客”车辆超速、疲劳驾驶次数下降幅度均超过50%以上。渡口视频智能监控系统同步研发。危货企业安监系统实现全覆盖。二是打造“隐患清零”升级版。出台《怀化市道路运输安全“隐患清零”管理办法》、《怀化市道路运输安全“隐患清零”管理办法考核细则》，建立周公布、月通报、半年考核等机制，持续推进隐患治理，全年道路运输行业整改安全隐患1671个，整改合格率100%。三是专项治理强力推进。突出水上交通、道路运输、工程施工等重点领域，大力开展打非治违百日行动、“两客一危”车辆脱离监控整治行动、强执法防事故行动等专项治理，全年检查生产经营单位2253家次，处罚整改“两客一危”车辆225台。对全市11551艘各类船舶进行全面清理，清理整治“僵尸船”、餐饮船舶覆盖面为100%。四是科技监管水平有力提升。积极推进“互联网+水上监管”模式，推广应用船载GPS等终端，实现全程痕迹管理，122处重要渡口码头及267艘30客位以上客船实现了联网联控。在道路运输企业推广使用“从业人员安全教育培训系统”，运用“互联网+培训监督”模式，强化对企业的安全教育培训监管。13个县市区不停车预检治超系统投入使用，科技治超逐步实现，确保了高速公路入口治超及普通干线公路车辆超限超载率稳控在1.5%以内。
全面完成了省重点民生实事任务，我市被评为xxxx年省重点民生实事农村公路建设目标管理优胜单位（名列全省第四），综合治理、爱卫创卫工作获全市先进单位。
六、存在的困难和问题
xxxx年综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：一是预算内资金紧张，行政负担重，日常公用经费不足，特别是必要的社保费（生育保险、工伤保险、残保金等）、市交通系统办公楼家属区院内水电损耗、庭院维修、物业等支出无财政预算保障，影响日常工作运转。二是市直交通系统专项业务工作经费、交通专项资金未纳入年初预算，通过市领导呈签批示等形式追加预算，影响交通系统相关业务工作及时推进。
七、相关建议
（一）加强预算资金管理
进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益作为对单位工作考评的重要内容之一。
（二）严格控制预算调整
预算执行过程中，对于需要进行预算调整的项目，严格按照相关规定，审核其调整原因、调整方案，履行调整手续，未经审核不得私自调剂使用预算资金。
（三）加强会计基础工作
进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审批责任；加强对财务人员培训和继续教育工作，提高财务人员的整体专业技术水平。
（四）高度重视预决算工作
各单位要按《预算法》、《会计法》的有关规定加强对预决算会计工作的领导，明确责任，认真最好报表填报工作，确保数据的真实性、完整性和合规性。同时，各单位还要严格按照要求做好预决算公开工作，接受社会公众的监督。
道路运输业务工作经费事前绩效评估报告 篇4
根据《怀化市财政局关于开展xxxx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔xxxx〕41号）要求，现对xxxx年度怀化市交通运输局整体支出情况开展绩效自评，将情况汇报如下：
一、部门概括
（一）部门职责
1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。
2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
3、组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。
4、承担道路、水运运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。
5、负责公路路政、运政管理、航政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。
6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。
7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
8、承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
9、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作。
10、制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构
怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门，属于全额拨款的正处级行政单位。xxxx年本部门局机关下设8个科室，管辖6个全额拨款二级预算单位，4个自收自支事业单位，2个归口管理企业。
局内设机构8个：办公室（加挂应急办公室）、人事科、财务会计科（加挂审计科）、计划基建科（加挂规划科）、安全科、运输管理科（加挂科技信息科和港航管理科）、行政审批科、政策法规科（加挂路政管理科）。
纳入此次财政资金绩效考评的单位包括：市交通运输局本级（含市农村公路管理办公室）、市地方海事局、市交通建设质量安全监督管理处、市道路运输管理处、市道路运输管理处鹤城所、市交通建设工程试验检测中心、市城市公共客运办公室7个全额拨款预算单位。
（三）人员概况
市直交通系统现有财政全额拨款编制325个，其中：行政编制39个，事业编制312个。xxxx年12月实有财政供养在职在编总数330人，其中:行政编制37人，事业编制293人。离休人员4人，提前退休人员3人（不含已移交市机关社保局的退休人员）。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出系保障市直交通系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。xxxx年度一般公共财政拨款基本支出决算数5186.0万元，其中：人员经费4363.3万元（工资福利支出3648.8万元，对家庭和个人的补助714.5万元）；公用经费822.7万元，其中：办公费85.9 万元、印刷费22.1万元、邮电费13.5万元、水电费48.0 万元、物业费15.6万元、劳务费47.2万元、维修费39.7万元、租赁费27.9万元、差旅费87.2万元、其他商品服务支出120.2万元。
（二）“三公经费”情况
市直交通系统xxxx年认真落实了中央八项规定、省委“九条规定”，做到了令行禁止。加强了班子作风建设，精简了会议活动。厉行勤俭节约，没有新建楼堂馆所，没有违规豪华装修办公用房。规范了因公出国（境）活动，没有利用公款大肆吃喝的情况，“三公”经费使用比较合理，。
xxxx年预算批复下达市直交通系统“三公经费”控制指标数：公务用车运行维护费控制数142.0万元，公务接待费控制数192.1万元。xxxx年实际公务用车运行维护费支出111.3 万元，占控制数的78.4%；公务接待费25.5万元，占控制数的13.3%；未发生公务出国(境)费。
（三）交通专项资金安排情况
省拨xxxx年交通专项发展经费20万元，市财政局拨付xxxx年交通专项资金669万元，大部分xxxx年进行开支。其中：交通项目前期费用340万元，交通安全经费125 万元，道路运输专项整治活动 80万元，海事局交通执法服装费用31万元，水上视频监控及检测费用34万元，交通专项事业发展经费30万元，办证工本费及巡逻艇经费20万。
专项资金支出主要用于：差旅费、会议费、租赁费、劳务费、服装购置费、“十三五”规划编制、智慧交通规划、交通系统招考、其他商品服务支出等费用。
三、专项资金管理及实施情况
各单位积极落实专项资金管理制度，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
四、资产管理情况
我局建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制，合理配备，所有固定资产归口办公室及财务科统一管理。财务科对固定资产进行建账、建卡和核算，办公室对建账、建卡的固定资产进行日常管理、养护和维修，将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置都按《政府采购法》的规定执行，相关科室填写签呈，办公室统一采购。固定资产的处置都严格履行审批手续和程序，报市财政局资产管理科处置，xxxx年我局聘请会计师事务所对我局机关固定资产进行盘点核实，做到账实相符。
五、部门整体支出绩效情况
（一）行业监管绩效方面。一是圆满完成“春运”组织保障工作。全力以赴做好运力、应急等各类保障工作，切实保证运输安全。xxxx年春运期间，日均投放客运运力4000台，完成客运量484.157万人，辖区未出现较大及以上安全责任事故。二是农村道路客运稳步发展。xxxx年全市农村客运车辆公司化经营比率达80%以上，建制村通班车率达98.3%，农村通班车率、农村客运站启用率稳步增长。三是客运站服务质量稳步提升。xxxx年完成13个省级群众满意客运站的复核工作，其中11个客运站复核合格，2个不合格客运站xxxx年将搬迁至新站；完成100个农村招呼站建设任务。实现全市二级以上客运站联网售票覆盖率100%。在全市有省市际客运班线的18个客运站均实现了实名制购票和身份查验。四是加强道路运输行业专项整治监督工作。认真开展安全“隐患清零”、“安全生产月”等专项活动。全年共组织各类检（督）查66次，检查企业119个，抽查运输车辆298台次，发放宣传资料20xx份，发现问题203个，下发整改通知5份，督查意见书55份，并对问题严格按照“一单四制”和闭环处理的原则严格督促整改落实。五是深入开展“打非治违”工作。在全市大力开展道路运输“两客一危”、城区客运市场、驾培维修行业“打非治违”专项行动。全年全市共组织专项整治行动20次，出动执法车辆860台次、执法人员3450人次，查处各类违法违规行为431起，其中非法从事道路客、货运输经营车辆108台次，有效维护了广大道路运输经营者合法权益，规范了运输市场秩序。 六是强化水上交通监管工作。先后开展“隐患清零”、“安全生产大检查”、“船舶安全专项整治”、“水上交通运输涉恐隐患排查整治”等十余项专项整治活动，出动海巡艇20余次，执法人员156人次，检查渡口码头250道次，各类船舶1600余艘次，卸载超载砂石180余吨，依法取缔“三无”船舶6艘，确保全市水上交通安全形势持续稳定。七是扎实推进交通建设质量安全监管。坚决遏制重特大质量安全事故的发生，辖区内无发生安全责任事故、无质量事故。
（二）向上争取政策方面。在全市25户以及100人以上自然村通水泥路建设中，争取到全省脱贫攻坚自然村通水泥路建设的试点任务，在我市先行先试，并取得了阶段性成果，成果在全省推广。怀化承担了全省进行了脱贫攻坚自然村通水泥路建设整体推进试点任务，试点工作顺利开展，取得了重大成效，达到了节约成本、简化程序、提高效率、确保质量安全的预期实效，为全省全面实施整体推进工作积累了有一定价值的经验，并在全省推广。试点过程中形成的《怀化市脱贫攻坚自然村通水泥路建设整体推进工作（试点）方案》，为《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设实施方案》制定出台提供了有力的实践支撑。
（三）争取项目资金方面。xxxx年向上争取项目及额度为150052万元，xxxx年度争取项目及额度为151280万元，xxxx年度争取项目及额度为204692万元，前三年平均额度为：168675万元。xxxx年度到位资金226298万元，较前三年平均值增加57623万元。对外招商引资服务方面，完成招商引资项目2个，分别为怀芷快速干道（芷江段）项目（30000万元）和怀化城区公交客运站场改扩建工程PPP项目（3145万元）,招商引资到账金额33145万元。
六、存在的困难和问题
xxxx年综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：一是预算内资金紧张，行政负担重，日常公用经费不足，特别是必要的开支（社会保障费）、市交通系统存在办公楼家属区院内水电损耗、庭院维修物业等资金缺口，影响日常工作顺利推进。二是xxxx年交通专项资金xxxx年年初拨付到位，xxxx年未安排交通专项资金，一定程度影响市直交通系统相关业务工作开展。
七、改进措施和有关建议
严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。严格按制度办事，防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”的行为，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。按照全口径部门预算的相关规定，请市财政局将交通安全经费、道路运输专项整治活动、船舶检验及巡航费、水上视频监控、交通前期费用等专项业务经费纳入xxxx年交通部门预算，保障怀化市交通工作顺利推进。