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医院病案科自查自纠报告 篇1
为贯彻x市社医字【20xx】29号文件精神，响应xx市医保局服务质量管理考评和分级管理的要求；现就20xx年度自查结果作如下小结：在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律法规，认真执行医保政策。
一、高度重视、加强领导、有完善的医保责任体系
自我院成为医保定点医院以来，一直都在醒目位置悬挂医疗保险定点标识牌；在医疗保险局的正确领导及指导下就，建立健全了各项规章制度及租住机构，成立了以xxx为组长、xxx为副组长的领导小组，并指定xxx为专职管理人员；同时建立了与基本医疗保险管理制度相适应的医院内部管理制度和措施，如基本医疗保险转诊制度、住院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊制度；定期在医院宣传栏中宣传基本医疗保险的政策法规，公布投诉电话XXXXXXX、医保就医流程和各项收费标准，并在年初做好年度计划和年终做好年度工作总结；高度重视上级领导部门组织的各项医保会议，做到不缺席、不迟到、早退，认真对待医保局布置的各项任务，并按时报送各项数据、报表。
二、医疗保险门诊病历及处方管理
我院自建院以来，一直提倡优质服务、设施完整、方便参保人员就医；严格执行诊疗护理常规，认真落实首诊医师责任制度及各项责任制度，强调病历诊断记录完整，对医生开出的处方和病历有专职人员进行整理归档；定期组织医生进行业务和职业道德培训，做到对病人负责从病人角度出发，不滥检查、滥用药，针对病人病情，进行合理检查治疗、合理用药；对就诊人员进行仔细的身份验证，杜绝冒名顶替就诊现象；对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并对病人提供费用明细清单。严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。
三、医疗保险住院制度
在参保人员住院治疗方面，一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程，认真落实首诊医师责任制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难危重病历讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度。完善医疗质量管理控制体系。二是各种单据填写完整、清楚、真实、准确，医嘱及各项检查、收费记录完整、清楚无涂改，并向病人提供住院费用清单，认真执行自愿项目告知制度，做到不强迫。三是严格按照医疗保险标准，将个人负担费用严格控制在30%以内，超医保范围的费用严格控制在15%内。
四、出入院标准
在出入院方面，一是入院方面，严格对入院人员进行仔细的身份验证，坚决杜绝冒名顶替现象，住院期间主动核实是否存在挂床住院现象，做到发现一起制止一起。二是针对病情，做出合理的诊疗方案，充分为患者考虑，不延长或缩短患者的住院时间，不分解服务次数，不分解收费，出院带药按照规定剂量执行。三是认真执行出入院诊断符合率。
五、特殊检查治疗
在特殊检查治疗方面，我院要求医生要针对不同病人的不同病情，做出合理的诊疗方案，如有需要进行特殊检查治疗，需认真、仔细、真实填写申请单，并严格按照程序办理。不得出现违规和乱收费现象。
六、药品使用
在药品的管理和使用方面，一是对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。二是严格执行药品目录的规定范围不擅自扩大或缩小药品的使用范围，对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目，事先要征求参保人员同意。三是使用经药品监督部门检查无药品质量问题。四是严格按照医保药品费用占医疗总费用的比例，坚决杜绝此类事件发生。
医院病案科自查自纠报告 篇2
我院在接到贵单位发来的《信息系统安全等保限期整改通知书》后，院领导高度重视，责成信息科按照要求进行整改，现在整改情况报告如下。
一、我院网络安全等级保护工作概况
根据上级主管部门和行业主管部门要求，我院高度重视并开展了网络安全等级保护相关工作，工作内容主要包含信息系统梳理、定级、备案、等级保护测评、安全建设整改等。我院目前运行的主要信息系统有：综合业务信息系统。综合业务信息系统是商城县人民医院核心医疗业务信息系统的集合，系统功能模块主要包括医院信息系统（HIS）、检验信息系统（LIS）、电子病历系统（EMRS）、医学影像信息系统（PACS），其中医院信息系统（HIS）、检验信息系统（LIS）、电子病历系统（EMRS）由福建弘扬软件股份有限公司开发建设并提供技术支持，医学影像信息系统（PACS）由深圳中航信息科技产业股份有限公司开发建设并提供技术支持。
我院已于20xx年11月完成了综合业务信息系统的定级、备案、等级保护测评、专家评审等工作，系统安全保护等级为第二级（S2A2G2），等级保护测评机构为河南天祺信息安全技术有限公司，等级保护测评结论为基本符合，综合得分为76.02分。在测评过程中，信息科已根据测评人员建议对能够立即整改的安全问题进行了整改，如：服务器安全加固、访问控制策略调整、安装防病毒软件、增加安全产品等。目前我院正在进行门户网站的网络安全等级保护测评工作。
二、安全问题整改情况
此次整改报告中涉及到的信息系统安全问题是我院于20xx年11月委托河南天祺公司对医院信息系统进行测评反馈的内容，主要包括应用服务器、数据库服务器操作系统漏洞和Oracle漏洞等。针对应用服务器系统漏洞，我院及时与安全公司进行沟通，沟通后通过关闭部分系统服务和端口，更新必要的系统升级包等措施进行了及时的处理。针对Oracle数据库存在的安全漏洞问题，我们与安全公司和软件厂商进行了沟通，我院HIS系统于20xx年底投入使用，数据库版本为Oracle 11g，投入运行时间较早，且部署于内网环境中未及时进行漏洞修复。
经过软件开发厂商测试发现修复Oracle数据库漏洞会影响HIS系统正常运行，并存在未知风险，为了既保证信息系统安全稳定运行又降低信息系统面临的安全隐患，我们主要采取控制数据库访问权限，切断与服务器不必要的连接、限制数据库管理人员权限等措施来降低数据库安全漏洞造成的风险。具体措施为：第一由不同技术人员分别掌握数据库服务器和数据库的管理权限；第二数据库服务器仅允许有业务需求的应用服务器连接，日常管理数据库采用本地管理方式，数据库不对外提供远程访问；第三对数据库进行了安全加固，设置了强密码、开启了日志审计功能、禁用了数据库默认用户等。
我院高度重视网络安全工作，医院网络中先后配备了防火墙、防毒墙、入侵防御、网络版杀毒软件、桌面终端管理等安全产品，并正在采购网闸、堡垒机、日志审计等安全产品，同时组建了医院网络安全小组，由三名技术人员负责网络安全管理工作，使我院网络安全管理水平大幅提升。
“没有网络安全，就没有国家安全”。作为全县医疗救治中心，医院始终把信息网络安全和医疗安全放在首位，不断紧跟医院发展和形势需要，科学有效的推进网络安全建设工作，并接受各级主管部门的监督和管理。
医院病案科自查自纠报告 篇3
根据XX市卫生局《关于切实加强汛期安全生产工作的紧急通知》的要求，我院立即召开会议，成立了防汛工作小分队，并结合实际，制定出了辉渠镇卫生院防汛预案和措施。同时，对医院及社区卫生服务站防汛排涝设施、办公用房、职工住宅、库房、围墙、施工工地、避雷设施、用电线路等重要部位进行一次拉网式排查。现将自查整改情况汇报如下：
一、整体情况
我院于XX年XX月全部迁入新建门诊病房楼，总电源闸处、各楼层分电源闸处、计算机网络系统均设漏保，医疗垃圾无泄漏、溢流或未经处理直接排放，排水系统运行良好，易燃易爆等危险物品管理完善，未发现有房屋基础浸泡、下陷、墙体疏松、屋顶漏水等不安全因素。
二、存在的问题
1、门诊病房楼避雷针接地设施损坏
2、检查中发现个别科室人员下班后部分开关及电器电源未关，存在隐患
3、XX社区卫生服务站排涝设施不全、院内排水沟较少、较浅，主电线附近有树障。
三、整改措施
1、整修避雷针接地设施，加强汛期防雷。
2、已通知当事人下班后必须关闭开关及电源开关，加强汛期用电安全。
3、给XX社区卫生服务站配备抽水机，深挖排水沟，清除电线树障。
4、严格执行值班制度和速报制度，值班人员24小时开机，确保信息畅通。一旦发生汛期安全事故，迅速向镇政府和上级局报告，并及时赶赴现场配合调查和处理事故。
5、切实加强对汛期安全生产的巡查，建立长效机制，落实责任到人。
医院病案科自查自纠报告 篇4
我院于xx年3月8日接到昌州劳社发【xx】42号关于对我州定点医院进行年度考核的通知后，我院进行了自查工作，医院医保领导小组召开了会议，结合一年来我院基本医疗保险工作情况，认真进行了工作自查，对存在的不足和薄弱地方，逐一进行了自查，进一步完善和做好医保工作，现将我院自查情况汇报如下：
一、医保组织管理工作：
我院被指定为城镇职工定点医疗保险单位后，医院即成立了医疗保险管理领导小组，由院长具体负责基本医疗保险管理工作。下设有医保办公室，成员有医教科主任、医疗服务部主任、总护士长、财务科长、各科主任及护士长等组成。专门负责对医保患者诊断、治疗、宣教、结算等各方面情况进行监督审查，及时向各科室反馈结果，与奖惩挂钩。对社保局、医改办下发的文件能及时传达执行，有健全的医疗质量管理制度和岗位职责，有健全的医保财务管理制度，有明确的医保往来账目。
二、医疗保险政策宣传教育工作：
医院采取了各种形式的宣传：如义诊咨询、出医保宣传版面、各种黑板报、门诊大厅设有医保患者诊治流程图、发放宣传单、健康知识讲座、召开病员工休会、医保病人床头宣教等。组织全院职工学习医保政策，熟知医保知识。只有员工熟知医保政策法规，才能为参保
病员讲解清楚、提供方便，使参保人员明白消费。在门诊门口设有医保意见投诉箱、投诉电话，同时在每层住院病房设有医保咨询与投诉电话。
三、医疗质量管理；
我院按照《XX区医院管理评价指标体系》的要求逐步落实和完善医院医疗质量及安全管理工作。首先成立了医疗质量管理机构，其次成立了医疗质量管理委员会、病案管理委员会、药事管理委员会、专家委员会等各大委员会，严把医院医疗质量及医疗安全。
1、对医院所有药品的进购有临床科室根据病情需要提出，通过药事委员会讨论后，按需购进。严格按医院药品管理制度执行。
2、病案的审核有科室、病案室把关，医教科抽查等相结合监督。
3、严格按首诊负责制，对门诊首诊病人的接诊，处方的开具均按照医疗规范化要求执行。
4、严格掌握住院指针，对住院患者核对医保卡和本人身份证，严禁冒名就诊及住院和严禁挂名住院，同时在院患者也不得以人为因素延长住院日及搭车开药。
5、医院认真落实了各项关于医保规章制度，无无故拒收和推诿病人，严格要求合理检查、合理用药、合理治疗，诊断与治疗相符，治疗与住院天数相对应，能用甲类药的不用乙类药，能用乙类药的不用自费药，出院带药严格按医保协议的规定执行，做到层层把关，落实三级医师查房制度。
6、医教科与医保督察专职人员定期或不定期到科室督察，医教
科对处方及病历中存在的问题与奖惩制度挂钩。出现诊断与治疗用药有出入的、辅助检查超出范围的，金额扣除由主管医师负责，实行责任到人。
7、经层层把关无医疗事故差错发生，因严格管理，无滞留医保手册现象。
四、医疗服务质量：
为了提高医疗服务质量，医院优化了就医流程，简化了就医环节，在门诊、西药房均设医保专人结算，医保患者报出院后，该窗口将医保患者的费用总清单、出院证，出院发票，等资料一并与当日下午下班前交财务科。
医院大厅设有导医进行导诊服务，墙上挂有医保患者就医流程、医保药品目录及收费标准。
病房自医保开通至今，每日发放一日清单，进行床头知情谈话，如“病人或家属知情谈话记录单”、“病人入院及术前检查项目知情同意书”、“诊疗项目意向书”等，让病人明白自己的`疾病、诊断、检查、用药及收费等。
另因我院有社区卫生服务工作，为了减轻居民经济负担，专家挂号费用均按普通号收取，同时为居民减免检查、住院、手术费用，为社区居民免费体检，查b超、化验共支出近5万元（包括城镇居民基本医疗保险人员及职工医疗保险人员）。上门免费查心电图、b超及发放免费药品xx余元，发放优惠卡1500张。
五、医保管理情况；
我院自成立以来，就使用州社保局安装的软件系统，实现医保医疗、财务记账、结算等微机网络化管理，严格按照《XXX区医疗单位服务收费项目及标准》收费，无擅自立项收费、无擅自提高收费标准现象，门诊使用微机明细发票，参保职工门诊一次处方量控制在3—7日，慢性病控制在15日之内。住院实行一日清单制，由护士每天送到病人床头，予以耐心解释工作。出院带药严格按照急性病3日量，慢性病7日量，最长不超过2周的带药原则，超过标准予以处罚，此项工作由药房、科室把关。
xx年，全院医保门诊就诊人次34809人次，收住院医保患者1577人次，人均住院天数7天，人均住院费用2204元，人均住院检查费用中检查费占46%，住院费用中药品费用占51%，百门诊人次住院率占5%，大型设备阳性检查率占75%。
对于门诊慢性病的诊冶项目做到与疾病治疗相对应，收费不弄虚作假，使用由财政监制的发票。
六、信息管理：
我院重视信息管理，投入大量资金，建立计算机网络化管理，覆盖门诊、病房、药房、等各个环节，设有信息科，归财务科管理，有严格的管理工作规程及措施，能及时排除医疗信息管理系统出现的故障，保证系统正常运行。
存在的问题：
1、个别医生病历书粘贴出现错字现象，检查单粘贴不及时。
2、个别病人做完治疗后，未经医生同意，私自离院的现象，还有部分病人请假未按时返院，对这样的病人管理力度不够。
七、整改措施：
针对存在的问题我院已加大监管力度，相关部门反复督察，同时加强疾病健康知识宣传，让患者知道住院期间离开医院，如疾病发作不能及时救治怎么办？如病人在院外出现意外科室应负的责任等，通过学习强化双方的自我保护意识。
以上是我们自查的结果，还存在有许多不足，希望各位领导提出意见和建议，我们将虚心接受检查和监督，虚心学习，不断改进，把医保工作做好。