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绩效整改报告 篇1
根据《乐山市市中区财政局关于20xx年绩效评价整改及公开的通知》要求，区退役军人事务局20xx年认真落实财政部门绩效管理工作要求，针对《20xx年部门项目支出绩效评价报告》存在的相关问题，加强工作部署，认真开展自查整改，提出相应的整改措施及时整改，不断优化改进绩效管理工作，有效推动各项工作落实。现将涉及绩效评价主要问题的整改情况报告如下：
一、绩效评价存在的.问题
在绩效自评过程中，我单位民生项目绩效管理存在：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作还需加强。项目经费控制数项目绩效管理存在：
1、单位机关经费运行偏紧。
2、业务工作任务较重，工作经费开支较大，导致经费不足申请追加业务专项经费的情况。
二、整改措施
针对项目绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面落实整改。
（一）加强培训学习。
20xx年，我局充分认识了绩效管理工作的重要意义，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我局在加强内部学习培训的同时，积极参加区财政局组织的绩效管理业务培训，不仅要求财务人员参加，同时组织业务股室一同参加，不断促进财务人员和业务人员提升绩效管理能力和水平。
（二）完善绩效指标库。
为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我局在开展20xx年度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用股、室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我局绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。
（三）加强绩效运行监控。
我局在加强预算执行进度管理，督促资金使用股室加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。
（四）加强结果应用。
将20xx年度绩效自评结果作为编制部门20xx年度预算和调整政策的重要依据，同时加大各类资金统筹使用力度、保障重大项目、规范我局预算管理、提高依法理财水平、提高预算公开透明度等重点，为扎实做好20xx年部门预算工作奠定坚实基础。
绩效整改报告 篇2
根据《岳阳市财政支出绩效评价结果应用管理办法》(岳政办发〔20xx〕27号)精神，我们将20xx年开展的市直电子政务建设、教育信息化建设、关停危害铁山库区水源企业场地补偿资金等13个项目支出的重点绩效评价情况进行梳理，及时向市政府呈报了《岳阳市财政局关于20xx年财政支出绩效评价情况的报告》（以下简称《评价报告》）。根据唐道明常务副市长重要批示，我局召集了相关业务科室认真研究，将绩效评价结果反馈到各项目支出单位，并督促落实整改。
各相关预算部门和项目单位积极响应《评价报告》反馈的意见，认真开展自查自纠，组织专题研究，逐条分析原因所在，责任所在，提出相应的整改措施，并出具了书面整改报告。现将涉及绩效评价主要问题点的整改情况报告如下：
一、市电子政务办的电子政务建设项目
市直电子政务建设项目近三年财政支出1.57亿元,市电子政务办针对25个重点绩效评价项目整改情况进行了整理与核实，并将项目总体整改情况及下一步运行措施的专题上报市政府。各项目存在的目标与进度偏差等共性问题如期得到落实,上报整改项目也得到积极回应。
1、关于电子政务项目建成投用运维问题。市电子政务办将在项目建设之初，统筹考虑项目5年左右的运维、应用，落实运维费用,建立项目应用机制；项目经过三个月试运行期满后，再由电子政务办、项目业主及职能单位联合组织验收，重点考察平台功能的完备、合标和项目投用的效益发挥情况，务必整体达标才能申请竣工验收。
2、关于电子政务项目绩效评价应用问题。市电子政务办将按三年一次的频率，联合审计、财政部门对市本级的电子政务项目运行情况进行全覆盖全方位的绩效评价，项目后续资金计划安排与绩效评价结果挂钩。对于绩效评价较低项目（评分低于80分），将暂缓项目资金拨付；对于绩效评价优秀单位（评分高于90分），将优先考虑项目实施，强化结果应用。
二、市城管局的城区公共自行车租赁系统运营项目
1、关于租赁系统故障应急处置问题。一是加强宣传力度。目前公共自行车租赁办卡9.4万张，使用人数达2400万人次。为帮助市民文明规范使用公共自行车，减少使用不规范导致的故障率，将利用报纸、网络等媒体发布相关政策及使用和说明，开通手机登陆查询功能。二是加强运营维护。要求运营商加强对系统的维护力度与责任，在人流集中地和站点使用频率较高的地方设置维修应急人员，及时处理设备故障等相关问题。
2、关于监控系统防漏电安全保护问题。20xx年,网络流传全国各地发生“公共自行车系统漏电”现象后，督促运营商立即清查所有站点的用电情况，排查安全漏洞，对已发生的1起漏电情况及时整改到位。目前，公共自行车站点系统只有锁车桩和自助服务终端用电带电，站点系统用电设施符合国家安全标准，都安装了双重防漏电安全保护装置，一旦遇到漏电短路等异常情况会立即切断电源，确保安全。
三、市住建局的中心城区城建基础数据采集建库项目
1、关于系统功能信息共享优化问题。一是完善导入功能。在一期已经建成城建项目库的基础上，“项目一张图”的上传及导入功能已经完成。城建计划项目可以通过平台上传初步设计的CAD图，通过后台处理导入到“项目一张图”中。二是部门信息共享。目前已与市国土局、市规划局签订了地理信息涉密数据使用的保密协议，同时与市电子政务办达成进入市政府云机房统一管理的初步意愿，确保数据的安全性。三是后续功能优化。目前已经把对基础数据平台的界面、功能优化，手机APP移动端的建设纳入基础设施平台20xx年城建计划，按计划启动（二期）项目建设。
2、关于项目库建设合同量细化问题。发现问题后，市住建局立即与市建筑设计院进行了联系。将合同中载明的“地形图测量65.2万元”再细化，量化为学院路、巴陵路等约为xx公里城市主干路，以及南湖西游路等近30公里城市支路的地形图测量。目前已归档整理相关成果纸质版和电子版，并附有相关量化指标，便于今后开展工作。
3、专项预算调整情况：根据中心城区城建基础数据采集建库项目绩效评价结果，经与项目单位衔接，及时调整年度绩效目标与年度预算安排相接合。该项目20xx年预算安排260万元，调整20xx年预算安排200万元,调减60万元。
四、市残联的残疾人就业保障金项目
1、关于残疾人住房解困帮扶目标问题。2016年市残联计划完成住房解困户70户，但经过后期的精确摸底调查和严格审查，实际上只有64户符合政策要求并纳入了改造范围，另外6户未纳入改造范围，节约的资金作为下一年度的残保金纳入到20xx年度计划中。在下年度预算时，将加强基础数据统计，做好摸底调查工作完成年初设立的帮扶目标。
2、关于残疾人就业保障专项经费单独核算问题。市残联将按照年度计划安排和《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）规定，将残保金用于残疾人康复、就业、文化体育等残疾人事业，科学细化使用于项目。一是已把残疾人就业保障金项目纳入一般预算中。二是为残疾人就业保障金使用核算单独设置账户，下设具体子科目，保障专款专用，保证资金的安全性。
五、市质监局整体支出整改情况
1、关于特种设备使用监督检查面问题。2016年度计划监督检查特种设备重点使用单位87家，市特种设备监察人员现场检查了81家单位，另外有6家特种设备使用单位因许可资质到期，已邀请省质监厅的专家组到单位现场鉴定评审，市质监局也安排了监察人员全程参与，评审中发现的问题留下了备忘录，并督促整改落实。考虑到优化企业环境，6家特种设备重点使用单位不再由市质监局组织重复检查。
2、关于服务企业帮扶目标偏差问题。岳阳宏岳物流企业标准体系不符合验收要求，针对企业帮扶，质监局组织专家帮助和督促企业制定整改措施，进一步完善标准体系建设，包括制定物流系统内部设施、机械装置、专用工具等各个分系统的技术标准与工作标准；统一整个物流系统的`标准；研究物流系统与其他相关系统的配合性等，争取评估验收合格。
3、关于资产核算与处置管理问题。机关刚从八字门搬迁至南湖院，科室人员调整较大，资产管理相对滞后。整改措施：一是做到有专人负责，成立资产管理领导小组，对所属单位资产购置、使用和处置不定期进行检查通报；二是建立健全资产管理制度，完善资产购置、使用和处置各环节工作，把国有资产管理作为一项重要内容，列入当年度工作目标；三是明确职责，明确各职能部门资产管理职责和权限，建立统一要求，分级管理，各尽所能。
六、岳阳县铁山执法局的关停危害铁山库区水源企业、场所补偿专项资金项目
1、关于水源企业迁移补偿奖励标准弹性问题。按照县政府相关方案，退养户相应给予10%的奖励，此批32户按标准给予10%的奖励。但由于部分养殖场不在核心库区村且有空栏现象的，未发放10%补偿奖励。另因养殖场首个试点退养户的围墙面积、新修公路等尚未列入补偿方案，当时没有工作经验可以借鉴，为双方达成协议早签约，推动库区畜禽退养，将其设施补偿纳入了奖金范围。
2、关于发放奖励补偿基数偏差问题。库区退养按照清理生猪、拆除隔栏改为他用、无反弹后验收等程序，按进度分别打款30%、60%、10%，但是有部分退养户签订合同后直接完全拆除栏舍，不存在反弹问题，程序一步到位，直接一次性打款。
3、关于补偿及奖励后监管不力问题。截止到20xx年8月底，试点许满斌养殖场的栏舍隔栏已经全部拆除，整改到位，岳阳县铁山执法局已经对拆除后的养殖场进行了拍照取证。因部分养殖场涉及合伙人情况，在退养补偿款分配问题上产生内部纠纷，导致补偿资料收集不全。后经各方协商一致后签订合同，确定领款人、按照程序发放补偿款并整理建档。
4、关于退养户场地空置及产业扶持问题。目前正在积极争取项目，针对退养的养殖场加快绿化及无污染企业发展，积极向政府、环保部门申报争取。
七、市农委的美丽乡村建设市级奖补、农村环境治理及秀美系列奖补资金项目
1、关于项目考评依据不明确问题。市农委从20xx年下半年着手进一步完善有关农村环境整治考评方案，重新制定下发了《关于印发岳阳市美丽县城美丽村庄美丽社区农村文明家庭考核方案的通知》（岳农发〔20xx〕54号）文件，针对评价提出的问题以及后续考评中可能出现的漏洞，制定了具体可行的预防方案及相关管理办法，确保今后不再出现类似问题。
2、关于项目专项经费未单独核算问题。新农村建设工作经费，农村环境整治奖补、讲评经费来源于同一条指标，市农委财务人员没有单独设置独立项目对其进行分别核算和记账，只将农村环境整治奖补、讲评经费的开支列入其中。针对该问题，该单位已经进行了整改，在今后的项目核算工作中，严格按分类要求细化项目核算工作。
八、国土资源规划勘测院基础测绘项目
1、关于基础测绘项目部分功能效益问题。为地方国民经济和社会发展、以及为市本级各部门和各专业测绘提供基础地理信息而实施的测绘，其部分功能效益是隐形的，因城市导航应用的是电子地图，并非应用基础测绘所采集的地形图数据，而该数据为涉密数据不能应用于公众。国土资源局将在该方面积极主动与有关部门就加强对接，在不涉密的情况下，加强成果应用，服务广大群众。
2、关于政府采购项目合同执行滞后问题。国土资源局针对该情况完善了项目管理制度，明确了责任，由相关科室督促技术管理责任单位严格按照政府采购要求如期签订合同，确保政府采购程序执行到位。
九、市贸促会贸易促进专项资金项目
1、关于资金使用与绩效目标偏差问题。严格预算管理，压缩不必要的活动。加强财务审核，确保专项资金财务核算与预算项目保持一致，做到每个活动项目专款专用。
2、关于培育自主会展品牌问题。2016年贸促会筹备“中韩博览会”，准备于10月份在岳阳展出，前期准备工作已经全部就绪，后由于国际形势原因，导致会展取消。目前因举办会展的需要大量的资金投入，市贸促会为培育自主会展品牌，下一步贸促会将结合岳阳本地配套产业和资源优势，重点打造临湘的浮标展、平江的休闲食品展和华容的荠菜展等。
3、关于项目后续跟踪服务不到位难题。今后，贸促会将加强经贸活动的跟踪管理。项目活动和总结报告必须附活动成果清单，以便于经贸活动能够签约项目的后继跟踪管理，确保签约项目落地，提高签约项目履约率。
十、广播电视大学学生宿舍改造项目
1、关于新增资产闲置问题。电大原计划与北大青鸟海纳校区进行中职合作办学被终止。新宿舍改造项目原拟定为缓解中职学生的住宿压力问题，项目完成后实际增加床位128个。由于学校教室、食堂等配套设施都无法容纳更多的学生人数，学校于20xx年被迫提早停止招生，新宿舍现作为培训学员宿舍。今年6月份，中职学校将大幅扩招，预计近两年中职学生人数激增，住宿生不断增加。届时，改造好的新宿舍与新增资产将会得到充分利用。
2、关于项目施工变更超支问题。电大将对新建工程均成立了工程管理办公室，抽调专业人员专门负责项目的建设，加强工程项目预算投资的控制管理，严格按照项目设计、预算清单及预算工程内容控制项目资金。
绩效整改报告 篇3
根据武财绩（20xx）3号《武财政局关于开展20xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门基本情况及单位绩效目标
1、单位机构及人员构成
威溪水库管理所为全民正科级事业单位，是我市唯一的以灌溉为主，兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[20xx]11号文件精神，我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站，下属四个水利管理站（邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站）及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算，20xx年现有编制人员126人，年初预算在职人数129人，其中公益性人员62人，准公益性人员（差额）67人，离退休人员53人，遗属人员32人，合计人数214人。20xx年末全所实有公益性人员62人，退休人员58人。
2、单位主要工作职责
（1）贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。
（2）贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。
（3）负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。
（4）定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。
（5）严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即报告执行情况。
（6）汛期确保24小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预报和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。
（7）汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。
（8）协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作；负责承办政府交办的其他工作。
3、绩效目标
根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
4、部门内部控制及厉行节约制度建设
高度重视预算绩效管理评价工作，成立了以夏云发所长为组长，其他所领导为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。
加强对上级财政预算资金方面制度的培训学习，不断提高各职能股室的业务能力。
建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度，并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度，对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。
严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理，严格公务接待费用的审核审批程序，“三公”经费控制在财政预算范围内。
二、部门整体支出规模及内容
1、预算平衡情况：20xx年一般公共财政预算支出7239457元（不含退休人员），其中：财政拨款7239457元。抵减其他收入后，全年预算总支出7239457元，收支平衡。
2、预算支出情况分析：20xx年一般公共财政支出7239457元，系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中：工资福利支出6509579元，对个人和家庭的补助支出135960元，一般商品和服务支出5939xx元，因20xx年退休人员经费由人社局统一核算发放，单位不再另行预算。
3、“三公”经费预算：20xx年机关运行经费5939xx元，“三公”经费预算64000元，其中公务接待费25000元，公务车运行维护费39000元。
三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况
20xx年末资产合计8711.62万元，其中固定资产8228.15万元，流动资产合计483.47万元，20xx年财政预算收入723.9457万元，当年100%到位，一般公共预算财政性支出723.9457万元。20xx年实际收入总计17xx.31万元，其中一般公共预算财政拨款993.73万元（含退休人员经费236.68万元），事业收入247.5万元，其他收入478.08万元。全年实际总支出合计1567.81万元，一般公共预算财政性支出993.73万元，其中工资福利支出546.46万元，商品服务支出115.22万元，对个人和家庭补助支出252.04万元，其他事业支出80.00万元。
20xx年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费24697元，公务接待费24303元，20xx年我所“三公”经费预算全额为64000元，没有超过预算，“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约1.92万元。
四、部门整体财政性支出绩效评价
市威溪水库管理所20xx年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据20xx年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。
（一）经济效益评价
1、 本年预算配置控制较好，纯公益性人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为49.21%，小于100%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约1.92万元。
2、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少53.93%，公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加59.5%，“三公”经费决算变动率为－28.xx%，小于零。
3、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。
4、固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。并对单位所
有资产按要求粘贴了条形码。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所20xx年度绩效评价得分为91分。
（二）效率性评价和有效性评价
我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。
一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，灌区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
二是加大水利工程维修力度。20xx年我所共完成水利维修养护经费63.17万元，完成土方3650立方米，浆块1150立方米，砼370立方米，干块150立方米。其中左干渠修复垮方11处，长85米，完成工程维护经费36.75万元，右干渠修复垮方10处，长55米，完成工程养护经费26.42万元。
三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业，三家国有企业改制20xx年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序，已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的.真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。
依据《会计法》规定及单位财务管理制度，财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》，做到核算会计、支付会计分设，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效.
五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。
六是加强国有资产动态管理.根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。
七是完成政府性重点工作。20xx年根据市委市政府经济工作会议精神，完成了市第三自来水厂的工程项目续建配套，建设扫尾，完成投资额300万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设，投资额450万元。实现趸水主管道对接，正式向城区供水。
八是争取威溪大坝除险加固项目工作。20xx年度对威溪大坝进行鉴定，经专家委员会评审鉴定为三类坝，同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。
（三）社会公众满意度评价
20xx年我所干部职工在所总支的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，灌区人民安居乐业，群众满意度达到95%。
五、存在的主要问题
1．水利体制改革后，准公益性人员每年财政仅解决64人每人400元生活费，标准仍然过低，上访事件时有发生。
2.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长，年久失修运行日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到45%，灌溉水量流失较大，灌溉面积日益缩小。
3.超预算支出。20xx年公共财政预算支出993.73万元，其中退休费236.68万元。因单位退休人员较多，准公益性人员67人属差额人员，遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担，实际支出为1567.81万元，同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出376.37万元，超出了预算安排。
4.资金使用审核列报支付中，未按功能科目一一对应，部分开支应由其他资金列支的费用，从财政性预算内资金列支，从而导致公共财政支出预决算存在偏差。
六、建议
针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要，拟实施以下改进措施。
1、财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准，并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算，解决其后顾之忧。
2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。
3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
5、加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。
绩效整改报告 篇4
一、绩效自评情况
20xx年度我单位共有1个一级项目，为“省政府发展研究经费”专项。2020年2月，我单位按照《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔20xx〕23号）要求，对“省政府发展研究经费”专项20xx年度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分为95.92分，项目支出绩效目标整体完成情况较好。
二、绩效自评存在问题
在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：
一是预算执行进度和效率有待加强。
我单位主要从事政策研究及决策咨询机构，为省领导决策服务，专项经费的使用主要用于课题研究。在实际工作中，我单位课题研究报告的交付时间主要集中在年底，尤其重点课题研究报告的呈报基本上集中在第四季度，而大部分课题研究经费支出按课题研究经费相关管理规定，需待调研报告呈报后方能列支，经费支出的滞后延缓了省财政厅规定的预算执行进度。由于上述客观因素的'影响，省政府发展研究中心的预算执行进度与省财政厅的要求存在时间上的错位现象。
二是绩效目标管理和调整有待完善。
20xx年，由于省委省政府工作任务调整，我单位未完成“省委省政府交办的重大会议及论坛”绩效目标，导致年底未执行完省财政厅核定的所有预算指标。针对上述因客观因素产生的绩效目标变化，我单位未及时向省财政厅申请调整绩效目标，导致绩效目标出现偏差。
三是研究成果数量和质量有待提升。
近年来，我单位不断加强课题研究数量和质量管理，在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的论证和修改，经过课题组长、部室负责人、分管领导、主要领导把关，部分课题还需经过专家评审后方能报出。报送的研究报告基本上得到省领导的肯定批示，但直接转化为政策文件的研究成果不够，研究成果的质量有待进一步提升。
三、整改措施
针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：
一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。
20xx年我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
20xx年，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。
三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。
下一步，我单位将全面聚焦省委省政府重点工作，紧紧围绕省委、省政府工作大局，充分利用智库优势，大力加强研究数量和质量提升工程建设，不断创新研究方法，提高研究服务水平，紧贴贵州经济社会发展和社会民生问题，为省委、省政府决策提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效，使研究成果产生更强的社会效应。
绩效整改报告 篇5
按照《关于对20xx年度省级财政专项资金绩效评价情况进行整改的通知》（黔财绩〔20xx〕7号）要求和《省民政厅预算绩效管理工作计划》安排，为督促指导各地切实抓好绩效评价存在问题整改落实，我厅高度重视，认真组织开展整改落实工作。现将整改落实有关情况报告如下：
一、省财政厅第三方预算绩效评价基本情况
（一）整体情况
20xx年，省财政厅通过政府购买服务方式，聘请第三方专业机构，对20xx年度省级财政专项资金开展了重点绩效评价，共涉及30家省级预算主管部门的60个项目。其中民政项目4个，分别为精简退职老职工定量救济费、应返还城乡低保和农村五保户免费电量电费资金、城乡社区建设以奖代补资金、社会福利事务专项资金。
（二）各专项资金预算绩效评价情况
1.精简退职老职工定量救济费。项目省级预算安排数为2440万元，抽查区域为30个县，抽查资金占比33.12%；评价分值85.90分，评价等级良。其中省级评价等级为优（94.12分），县（市、区）评价等级为良（84.21分）；服务对象满意度88.41%，社会公众满意度86.02%，项目执行部门满意度98.37%。
2.应返还城乡低保和农村五保户免费电量电费资金。项目省级预算安排数为8528.02万元，抽查区域为30个县，抽查资金占比30%；评价分值85.64分，评价等级良。其中省级评价等级为优（94.12分），县（市、区）评价等级为良（83.91分）；服务对象满意度93.60%，社会公众满意度91.55%，项目执行部门满意度97.40%。
3.城乡社区建设以奖代补资金。项目省级预算安排数为3000万元，抽查区域为21个县、抽查资金占比44.33%；评价分值80.02分，评价等级良。其中省级评价等级为优（95.45分），县（市、区）评价等级为中（75.67分）；平均满意度98.1%。
4.社会福利事务专项资金。该项目包含城乡养老机构建设补助资金、省级孤儿基本生活保障补助资金、留守儿童困境儿童关爱救助保护项目经费、社会伤残人员假肢矫形安装补助资金四个二级项目，省级预算安排数为1xx33万元，抽查区域为30个县、抽查资金占比51.98%；评价分值70.12分，评价等级中。其中省级评价等级为良（87分），县（市、区）评价等级为中（66.40分）；平均满意度92.73%。
二、主要整改情况
为认真落实整改，确保整改工作取得实效，由我厅规财处牵头，厅救助处、福慈处、基政处、事务处等相关业务处密切配合，认真梳理问题清单，层层压实整改责任，及时组织对照问题逐一整改，并组成工作组实地督查部分市县整改落实情况，举一反三，建章立制，防止问题反弹回潮，巩固整改成效。
（一）精简退职老职工定量救济费
1.对项目省级财政资金预算申报未充分考虑救济人数变化因素问题，在20xx年预算申报测算时综合考虑了减员、调标及市级配套因素。
2.对部分抽查点配套资金未足额到位问题，制发《关于进一步加强困难群众救助资金保障工作的通知》（黔民函〔20xx〕215号），要求市县两级足额预算安排资金，并督促涉及市县按时完成问题整改。
3.对年末滚存结转结余资金较大、未有效盘活问题加强对市县督促整改和指导，20xx年对有条件地方适当提高月人均补助标准。
4.对管理制度执行不到位问题，督促涉及县按时完成问题整改，加强业务培训。
5.对资金使用管理不够规范问题，督促涉及县按时完成问题整改，确保应发尽发和按月动态管理，拟出台《精简退职老职工定量救济费资金管理办法》。
6.对项目基础管理工作有待加强问题，督促涉及县按时完成问题整改，指导各地严格落实“一人一档”和做好公开公示。
（二）应返还城乡低保和农村五保户免费电量电费资金
1.对抽查点省级下拨资金核定户数与实际执行情况差异大问题，督促涉及县按时完成问题整改，加强工作指导，积极会商省发改委和省财政厅，拟将兑现方式由“先征后返”改为“即征即返”。
2.对制度缺位，基础管理工作有待加强问题，督促涉及县按时完成问题整改，拟制定《应返还免费电量电费资金管理办法》，将该项工作纳入社会救助监督检查内容。
3.对资金使用管理不够规范问题，督促涉及县按时完成问题整改，指导各地严格落实相关政策，并制定《应返还免费电量电费资金管理办法》。
（三）城乡社区建设以奖代补资金
针对专项资金奖补项目基础管理工作不到位、专项资金奖补项目产出效果不足、专项资金奖补项目效益未凸显问题，一是对报告所列具体问题认真进行情况梳理，逐一抓好整改；二是以绩效为抓手，做好项目基础管理工作，提高资金使用效益；三是统一谋划，使专项资金项目产出最大化；四是及时修订《贵州省城乡社区建设以奖代补专项资金管理使用暂行办法》。
（四）社会福利事务专项资金
1.对项目基础管理工作不足问题，印发了《贵州省民政公共服务设施项目建设管理办法》，加大资金使用绩效管理，对应开展专项整治，督促各地抓好整改落实。
2.对项目实施进度缓慢，资金使用效率不高问题，20xx年，我厅印发《《20xx—2020年贵州省民政公共服务设施项目提质增效计划》，对全省未充分发挥效益项目进行全面整改，同时结合具体问题，加强监督指导、绩效检查和工作调度，确保项目落到实处。
3.对养老机构养老服务质量提高不明显，失能、半失能特困人员集中供养服务能力提升效果不足问题，着重对“床位利用率较低、实施效果与规划效果目标还存在一定差距”等开展督促指导，印发了《关于做好40所特困供养服务机构提质改造工作的通知》，通过广泛动员、组织特困人员到城乡养老机构参观、试住、拓展特困供养机构服务范围等提高供养机构集中供养率；同时强化工作责任，将特困供养机构床位利用率纳入社会救助工作绩效考核指标，采取层层签订目标责任状等方式，确保有效提升特困供养机构床位利用率，如期完成规划目标要求。
三、下一步工作打算
近年来，按照省财政预算绩效管理相关要求，我厅在预算绩效管理方面积极探索、稳步推进，取得了一定成效，但绩效管理工作广度、深度以及与新时期财政绩效管理要求尚有不小差距。下一步工作中，我们将切实履行绩效管理主体责任，不断提升预算绩效管理水平：
一是提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革，各级民政部门要高度重视，充分认识开展绩效评价工作的重要性，按照绩效管理相关要求，采取有力措施，切实做好专项资金的'绩效管理工作。
二是建立完善预算绩效目标运行监控机制。对照20xx年财政批复项目支出绩效目标，对项目管理的各相关内容和目标要求完成情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标开展情况、项目实施进程和资金支出进度，总结分析预算执行过程中绩效目标的运行情况和实现程度。
三是适时开展第三方预算绩效评价。根据年度工作重点及民政事业发展规划，选取涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大社会影响的项目，采取委托第三方专业机构参与绩效评价方式开展部门重点评价，确保绩效评价的真实性。
四是推动预算绩效评价结果运用。分配预算资金引入预算绩效评价结果，增加预算绩效实现情况因素；实施激励约束措施，推动完善绩效评价与目标考核挂钩。
五是推进预算绩效信息逐步公开。按照政府信息公开有关规定，主动将绩效自评结果或财政重点绩效评价报告在厅门户网站公开，自觉接受社会监督，不断提高财政资金使用的透明度。
六是加大绩效培训力度，有效引导专项资金管理部门共同做好预算绩效管理工作，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。