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大学整体支出绩效自评报告 篇1
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
吉首市第一初级中学是吉首市教育和体育局下属的二级机构，学校为财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码12433101MB1426644U，法人：姚茂盛。
单位主要职责为：
贯彻执行国家、省、州、市有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。负责本校基础设施建设，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。
（二）本单位20xx年的整体绩效目标为：
1、贯彻落实党和国家的相关教育政策方针；
2、加强校园安全管理工作，在全体师生中积极宣传安全教育知识；
3、积极加强教师培训工作及师德师风建设工作；
4、认真抓好教育教学质量，全面推行素质教育，培养合格的社会主义建设者和接班人；
5、加强学校后勤管理工作，营造良好的校园文化氛围，抓好学校各项项目建设工作，努力改善办学条件；
6、严肃财经纪律，开源节流，合理开支相关经费。
二、20xx年度收支情况
一、基本收支情况
（一）20xx年度预算收入36,107,706.07元。
（1）财政预算拨款35474106.07元
公共预算财政预算拨款35474106.07元（基本支出拨款35474106.07元，（其中：人员经费拨款31777581.75元，日常公用经费拨款1960214.32元；资本性支出拨款1736310元）。
（2）其他预算收入633600元（其中：中考和实验操作考务费55000，培训经费343600元，疫情防控25000元，教师节慰问金10000元，,商店收入180000元，吉大实习基地款20000元）
（二）上年财政拨款结转结余1973677.47元。（其中：基本支出结转结余1973677.47元，项目支出结转结余0元）。预算外资金结余2225178.92元。
（三）20xx年度预算支出38,812,615.64元
（1）工资福利支出28,118,416.85元。（其中：基本工资11,719,194元，津贴补贴1,926,087元，绩效工资6,807,576元，机关事业单位基本养老保险缴费2,868,750.29元，职业年金缴费163元，职工基本医疗保障缴费2,086,891.83元，其他社会保险缴费272,375.73元，住房公积金2,319,563元，其他工资福利支出117,816元）
（2）商品和服务支出4,083,287.79元。其中：办公费637,801.77元；印刷费52,822元；咨询费0元；手续费0元；水费347,267.33元；电费339,825.34元；邮电费4,532元，物业管理费0元；差旅费2,956元；维修（护）费329,465元；培训费323,703元；专用材料费129,661.05元；劳务费451,638.65元；委托业务费10,700元，工会经费333,365.76元；福利费255,746.1元；其他交通费用50,774.1元；其他商品和服务支出813,029.69元)
（3）对个人和家庭的补助4838101元。（其中：遗属生活补助4,140元；奖励金4,806,361元；其他对个人和家庭补助27,600元）
（４）资本性支出1,772,810元。（其中：办公设备购置32,200元；专用设备购置1,262,400元；信息网络及软件购置更新5500元，其他资本性支出472,710元）
20xx年度结转结余：上年结转财政拨款结转结余1973677.47元+预算外资金结转结余2225178.92+本年收入36,107,706.07元-本年支出38,812,615.64元=年末预算外结转结余1493946.82元。
二、项目支出情况
本单位20xx年度项目资金支出0元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位20xx年度无政府性基金预算拨款，故无政府性预算基金支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位20xx年度国有资本经营预算支出为0元。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位20xx年度社会保险基金预算支出为0元。
六、部门整体支出绩效情况
20xx年以来，我校始终坚持“教育为本”的原则，在市委市政府及各部门的关心支持下，在全校教职工的共同努力下，深入贯彻党的十九届六中全会精神、湖南省第十二次党代会精神，加强学习湘西州第十二次党代会精神和吉首市第九次党代会精神，围绕中心，服务大局，紧扣庆祝建党100周年、党史的学习教育，全面加强党的建设，协同推进教学培训、宣传宣讲、乡村振兴、四大行动等各项工作，取得了一定的进步和成绩。现总结如下：
绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。
从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的'配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。
七、综合评价情况及评价结论
通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率，为此，我校按照相关要求开展以下工作：
1、精心组织抓好落实。我单位及时召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围，下发我校本级财政资金绩效自评工作的通知，确定评价小组成员如下：
组长：
副组长：
成员：
2、加强管理，强化机制运行。我校财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合我校实际情况开展自评工作，并对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放50份，收回调查问卷50份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。
3、综合分析并形成评价结论；
通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论：评分等级为优，财政资金绩效自评分数为96分。
八、主要经验做法、存在的问题及原因分析
（1）根据根据《《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2022〕5号）和《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2022〕6号）等文件精神要求，我校召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。
（2）收集绩效评价相关资料；
从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整体支出绩效评价指标进行评分
（3）对资料进行审查核实；
对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放50份，收回调查问卷50份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。
（4）综合分析并形成评价结论；
通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论
（5）撰写与提交评价报告；
根据第（4）工作，形成评价报告。
（6）建立绩效评价档案。
按年度归集整理，装订成册形成会计档案。
（7）绩效评价的局限性
由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
九、有关建议
（一）进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。
（二）进一步贯彻落实相关精神,提升教育培训实效。切实发挥我校自身优势，把学习宣讲党史、党的十九届六中全会、湖南第十二次党代会精神等作为今后工作的主业主责，严格按照《条例》开展工作，统筹用好各种资源，切实加强队伍建设，不断提升教育培训实效，打造党性教育精品课程，提高办学质量和水平。
（三）进一步加大教研力度，致力咨政决策工作。今后将进一步突出教研工作的地位和作用，加大对教研工作的支持力度，调动专兼职教师的积极性，继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果，不断提升教学水平和质量。
（四）进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立“以人为本”理念，在管理中主动服务,在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的现状和需求,发现问题,及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务,为师生学习发展创造条件,从而实现管理目标。
（五）进一步开展红色文化活动，推进校园文化建设。结合党史的学习教育，推进红色文化进校园活动,努力创设氛围，陶冶师生情操，全面提高师生素质。坚持教育为本,传达党的声音,践行党的宗旨,服务党的工作大局,以期全面提升我校综合竞争力和核心竞争力。
十、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据我校20xx年度财政资金绩效自评结果，我校制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。
1、强化我校单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行，2、加强内部监督管理，有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端，有待加强。
3、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。
十一、其他需要说明的问题
为了应对上述挑战，首先应从会计科目上作出调整，这需要财政部门对经济科目进一步细化，财务软件的运营商对软件做出改良，同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称，方便财务人员进行账务处理。要将非单位职能化的义务和责任一并纳入绩效评价，这样才能真实反映预算收入与实际之间的矛盾。财政资金有时拨付较晚，例如年底，而相关资金尚未来得及使用，导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为，某些项目是在年底才启动，而这项项目通常需要跨年才能够完成，故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早，这样使评价工作也更合理、顺利。
大学整体支出绩效自评报告 篇2
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.主要职能：培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等级几十个专业（工种）3—4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。
2.机构情况：云南红河技师学院为全额拨款的事业单位。内设党政管理机构13个，教学教辅机构8个；人员情况：事业编制460人，年末在职405人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
20xx年，我院深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和我院的工作重点，主要开展了以下工作：
（1）落实立德树人根本任务，构建大思政格局，以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，推动形成德智体美劳“五育”并举和全员育人、全过程育人、全方位育人“三全”育人机制。
（2）加强专业品牌建设，提升教育教学质量。始终坚持“技工教育就是就业教育”“技工教育要为当地经济社会发展服务”的办学思路，将培养学生实践动手能力和适应现代企业生产能力放在教学首位，全面推行工学一体化教学，不断提升学院的吸引力与适应性。
（3）抓好招生就业工作，加强校企合作
抓好招生工作。20xx年学院在认真做好新冠疫情防控工作的同时，紧紧围绕“扩规提质”总基调，积极探索招生新策略，全力以赴做好招生宣传及录取工作。截至10月底共有1482名新生到我院报到，但因部分学生学习基础过于薄弱、适应能力不佳或升入普通高中等原因选择了退学，最终一共注册审批1396人。
抓好就业工作。积极引入企业到校宣传，采用州内、州外、省内、省外的顺序进行，6月我校联合开远市人社局举行了一次校园招聘会，引入企业65家，提供了2000多个岗位供学生选择，学生就业率达99%，完成了既定的学生就业推荐目标。
抓好实习工作。做好岗前调研、顶岗实习生安全教育工作、上岗前就业指导、认真审核企业资质、顶岗实习就业学生跟踪管理、企业及顶岗实习生的回访。学生顶岗实习就业率99%。
（4）深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设。为促进学院教师师德师风的提高，6月学院制定了《师德专题教育实施方案》，召开了全体教职员工包括外聘教师参加的动员大会，对师德专题教育进行全部部署，扎实深入开展师德专题教育。
（5）奉献社会，积极开展社会化职业技能培训。一年以来，学院培训鉴定中心抓牢抓好疫情防控与职业技能培训工作，培训业务工作与鉴定认定评价工作，校本部与培训联合单位工作衔接的“三个统筹”，做到两不误、两促进、两提升。据初步统计，本年度共开展职业技能培训255期、11986人人次，实施职业资格鉴定、技能等级评价认定计划155个、12000余人次，全年培训收入达1000万元以上。
（6）结对帮扶，全力助推乡村振兴。一年来，学院统一全体教职工思想，把定点帮扶工作作为一项政治责任，进一步提高政治站位、强化责任担当，落实“四个不摘”要求，团结一心、群策群力，用实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。加大对定点帮扶乡、村、学校的资金帮扶力度，全年共计投入113万元，共为新生减免约83万元，先后支持绿春县、开远市开展乡村振兴工作经费共计50万元，学院组织教职工3次向红河州扶贫开发投资有限公司购买农特产品，购买人数合计1233人次，购买金额合计12.88万元。
（7）重视校园安全工作，抓好常态化疫情防控。安全工作重于泰山，保卫处、学生处、后勤处、各个系部及各个职能部门紧密配合，把安全工作及常态化疫情防控举措落实落细。
这一年中我院认真履职，圆满完成了各项工作。为全州的经济发展和社会稳定做出了贡献。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
20xx年部门履职总体目标：学院将与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，就业率保持在98%以上。同时，与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定10000人以上。
工作任务：落实立德树人根本任务，构建大思政格局；加强专业品牌建设，提升教育教学质量；抓好招生就业工作，加强校企合作，招生2500人以上，毕业生就业率保持在98%以上；深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设；奉献社会，积极开展社会化职业技能培训，社会化培训10000人以上；结对帮扶，全力助推乡村振兴；抓好校园安全工作和疫情防控常态化工作。
（三）当年部门整体支出绩效目标
学院与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，长期以来，就业率都在98%以上。同时，与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定每年一万人以上。
（四）部门预算绩效管理开展情况
严格落实财政预算绩效管理相关要求，成立了预算绩效管理工作领导小组，拟定了《预算绩效管理相关制度》，待研究通过后下发执行。对20xx年预算编制整体支出和项目支出进行了事前绩效评估，形成了绩效评估报告；建立了部门核心绩效指标和标准体系；认真做好各季度绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行了“双监控”；及时对上年度整体支出和项目支出绩效开展自评和公开。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
根据《红河州财政局关于下达20xx年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔20xx〕15号）文件，20xx年云南红河技师学院部门预算总收入8157.67万元，其中：基本支出预算8037.75万元，项目支出预算119.91万元。
基本支出安排预算为8037.75万元，其中：工资福利支出7237.78万元，商品和服务支出769.41万元，对个人个和家庭的补助30.56万元。
项目支出安排预算为119.91万元，其中：免学费资金预算安排80.65万元，国家助学金预算安排：39.26万元。
2、整体收支情况
（1）全年收入决算数15312.33万元，其中：基本支出年度资金总额8214.10万元，项目支出年度资金总额7098.23万元（当年财政拨款4915.65万元，其他资金53.76万元，年初结转和结余2128.82万元）
（2）全年支出决算数15162.07万元，其中：基本支出年度资金总额8064.17万元，项目支出年度资金总额7097.89万元（当年财政拨款支出4915.31万元，其他资金支出2182.58万元）。
全年收支预算执行率99.02%，基本支出预算执行率98.17%，项目支出预算执行率99.99%。
3、预算执行情况
收入预算8157.66万元，决算15312.33万元，决算比预算增加7154.67万元；支出预算8157.66万元，支出决算数15162.07万元，决算数比预算数增加7004.41万元。主要是：财政拨入工程建设款1000万元由学院转付红河发展集团，原州技校资产转让税费及土地出让金1908.51万元，免学费、助学金等上级专项资金1300.52万元，财政返还工作经费716.21万元、其他收入8.16万元和上年结转资金2128.82万元未包含在年初预算中。
差异原因分析：本年单位年初预算数仅包含单位年初编制过的预算资金，主要是人员经费、日常公用经费和州级配套项目资金，而决算数包含年初结转结余资金和多项未由单位编制年初预算的项目资金，如：转付工程建设费用、资产处置税费和土地出让金、免学费、助学金上级资金，青年技能人才补助资金、职业教育专款等。
二、部们整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
20xx年部门整体支出设定77条绩效指标，其中：数量指标30条、质量指标31条、时效指标6条、成本指标2条、经济效益指标0条、社会效益4条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标3条。已全部完成，其中74项质量达标，3项未达标。
（二）绩效目标未完成原因分析
本年招生人数未完成年度指标值3000人以上，实际招生1396人，因高中扩招，招生形势严峻，未能全额完成既定指标；年末教职工总数指标值大于等于413人，因部分职工退休，年末实际职工人数405人；专任教师人数指标值大于等于360人，因部分职工退休，年末实际专任教师人数350人。
三、绩效自评结论
我院本年度认真履行部门职责，年初设定绩效目标77项，其中74项达标。预算资金全部落实到位，整体支出预算执行率达99.02%，毕业生就业率达98%以上，社会化培训鉴定10000人以上，贫困学生上学难的问题得到了有效缓解，服务对象满意度达95%以上。
本年度学院落实立德树人根本任务、提升教育教学质量、师德师风建设、助推乡村振兴、校园安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持续提高了学院的知名度和社会影响力，推进教育事业发展效果显著,对职业教育发展和经济社会发展起到了良好的促进作用。我院自评分94.20分，自评结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分14.8分，得分率98.67%。具体分析情况如下：
1.目标设定情况分析
根据州财政统一布置，在编制20xx年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。20xx年部门整体支出绩效目标根据20xx年度工作总结及20xx年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为相应的.绩效指标，指标设定科学合理、目标明确。
2.预算配置情况分析
编制20xx年度预算时根据财政局相关要求、部门年度目标、参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实。基本支出预算基本能够保障正常运转，人员经费无缺口，日常公用经费因按学生生均和教师人均拨款，存在一定程度的缺口，会存在用免学费补助资金和非税返还工作经费两块项目资金弥补公用经费不足的情况。
（二）过程情况分析
过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分17.5分，得分率87.50%。具体分析情况如下：
1.预算执行情况分析
截至20xx年9月30日，预算执行进度为85.84%；11月30日预算执行进度未达95%。20xx年末结转结余资金2128.83万元，20xx年末结转结余资金57.83万元，结转结余变动率-97.28%。
20xx年度“三公经费”预算安排40.19万元，实际支出数27.68万元，20xx年实际支出25.30万元，“三公经费”变动率9.41%，“三公经费”控制率68.87%。
20xx年发生政府采购1072万元，政府采购预算数70万元，采购执行率1531.43%，所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续。
所有收入来源合规，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.预算绩效管理情况分析
除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了资金收支管理办法、政府采购管理、资产管理等制度，并不断修订完善公务接待、差旅费等内部管理办法。成立预算绩效管理工作领导小组，并拟定了预算绩效管理实施方案、操作细则等制度，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。
按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了相应的工作领导小组，20xx年开展事前绩效评估、绩效目标管理、对1—6月和1—9月支出开展绩效运行监控、对20xx年绩效评价等工作。
近3年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改，并在红河州人民网站公开整改情况及预决算。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并及时上报财政局。
3.资产管理情况分析
按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点；资产保存完整、使用合规、配置合理；资产账务管理合规，账实相符；20xx年度资产处置规范。无闲置资产，固定资产利用率为100%。
（三）产出情况分析
产出情况主要从部门履职情况进行自评，产出指标满分35分，自评得分33.4分，得分率95.43%。具体分析情况如下：
1.重点工作办结情况分析
本年度毕业生就业率达98%以上，社会化培训鉴定人数达10000人以上，落实立德树人根本任务、提升教育教学质量、师德师风建设、助推乡村振兴、校园安全及疫情防控等重点工作均按要求完成，除招生工作未完成下达任务目标外，其他重点工作均按要求办结，重点工作办结率为87.50%。
2.实际工作任务完成情况分析
本年度共设定77项工作任务，已全部完成。
3.工作任务完成及时情况分析
共设定77项工作任务，已全部按时完成。
4.工作任务质量达标情况分析
共设定77项工作任务，其中74项质量达标，3项未达标，质量达标率为96.10%
（四）效果情况分析
效果情况主要从部门履职效益进行自评，效益指标满分30分，自评得分28.50分，得分率95%。具体分析情况如下：
1.经济效益分析
本年度认真履行部门职责，基本达到了预期指标并具有良好效果，贫困学生上学难的问题得到了有效缓解，减轻了家庭经济负担，技能人才的培养对经济发展起到了促进作用。
2.社会效益分析
认真履行部门职责，本年度重点工作任务按要求完成并取得了良好效果，学院教学、管理更上一个台阶，持续提高了学院的知名度和社会影响力。
3.生态效益或可持续影响
认真履行部门职责，按规定完成相关工作，基本达到了预期指标并具有良好效果。
4、行政效能分析
履职过程中严守廉政准则，本年度未发生过廉政违纪违法情况。
5.社会公众或服务对象满意度分析
社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果有良好的评价，满意度达90%以上。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）存在的问题
绩效指标设定的科学性有待加强；管理制度有待进一步健全完善；预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高。
（二）整改情况
我们将进一步加强预算编制的科学性和完整性，进一步完善各项管理制度；进一步加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法
应大力推进部门预算绩效管理意识培养，领导参与相关工作，高度重视预算绩效管理工作；应成立部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作；加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量。
七、其他需说明的情况
无
大学整体支出绩效自评报告 篇3
一、单位基本情况
xx科技职业学院由湖南省教育厅主管，湖南中华职业教育社举办，是湖南省人民政府与中华职业教育社共建的公办高等职业学院，具有60多年办学历史。学校秉承“至诚至公、精业乐业”的校训，坚持“质量立校、人才强校、开放办校、创新兴校”的办学理念，培养了大批高素质技术技能人才，取得了多项科技创新与社会服务成果。学校是国家示范性骨干高职院校、湖南省示范性高职院校和湖南省唯一获批国家示范性软件职业技术学院的高等院校，湖南省卓越高职院校建设单位，湖南省现代学徒制试点单位。学校先后荣获中国软件产业发展推动机构、全国黄炎培职业教育优秀学校、全国高职高专科研工作先进单位、湖南省黄炎培职业教育优秀学校、湖南省文明单位、湖南省普通高校毕业生就业一把手工程优秀单位等荣誉称号。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我校20xx年一般公共财政基本支出指标共下达9272.74万元，指标执行9272.23万元，指标执行率99.99%。预算执行到位。
（二）项目支出情况
我校由公共财政支持的项目主要为双一流专项、教育综合发展专项，其余为业务专项。
1、省级专项——双一流建设专项
我校双一流建设专项20xx年共下达当年公共财政指标1208.33万元，预算执行1192.81万元，执行率98.72%。
2、处室委托经费专项
我校处室委托经费20xx年共下达公共财政指标73.98万元，预算执行56.13万元，执行率75.87%。
3、其他事业类发展专项
我校其他事业类发展专项20xx年共下达公共财政指标10106.33万元，预算执行9321.93万元，执行率92.23%，剩余指标主要为20xx年底下达的新校区建设专项基建类指标，相关项目正在建设中，尚未达到支付要求。
我校其他事业类发展专项主要涵盖教学、科研、招生、师资培训、学生事务、合作办学、行政综合管理、后勤保障、新校区建设等方面内容。
三、政府性基金预算支出情况
我校新政府性基金20xx年共下达新校区建设专项债券指标6900万元，由于下达时间为20xx年12月30日，故20xx年该项指标无支出额。
四、单位整体支出绩效情况
20xx年我校致力于培养高素质技术技能人才，鼓励科技创新与服务社会。20xx年我校预算指标共计下达47898.65万元，实际完成31956.14万元，预算执行率66.72%，预算执行率较高。指标未执行部分大部分为20xx年12月底下达的新校区专项债券6900万元与尚在建设期或已完成但尚未报账的项目。
（一）20xx年我校整体目标
积极完成20xx年党建思政工作。以庆祝建党100周年为主线，不断深化思想政治引领，开展“五四”表彰大会、庆祝建党100周年暨“七一”表彰大会。扎实推进巡察整改工作，计划召开学校20xx年度全面从严治党工作会议和思想政治工作暨意识形态工作会议，组织开展党委中心组集中学习。做好党支部“五化”建设的落实及整改工作。
教学方面，我校20xx年计划认真开展教学工作。做好专业人才培养方案修订、论证工作，申报区块链技术应用专业，做好人才培养方案省级抽查、卓越院校及软件技术中高职衔接项目验收工作，做好20xx年度绩效采集和数据填报工作，做好1+X职业技能等级证书的试点工作并组织学生参加技能等级证书认证考试。
科研方面，我校计划做好20xx年省部级、厅级科研项目申报工作，申报湖南省“十四五”教育科学研究基地，完成湖南省教育信息化创新应用“十百千万”工程示范校项目验收，组织完成学校“十四五”事业发展规划编制工作，做好学术事业的审议、评价、咨询工作。
新校区建设方面，20xx年我校计划完成新校区整体土方工程施工，创业楼、3#实训楼、1#学生食堂及综合服务中心等工程的封顶工作，做好搬迁计划。
人才队伍建设方面，20xx年我校改革计划人才评价和岗位聘任管理制度，计划选聘8名思政专任教师、18名专业专任教师、2名专职心理咨询教师、15名专职辅导员、6名其他专业技术人员，共计49人。
招生就业方面，20xx年我校计划做好新生报到服务工作，毕业生平均就业率达到80%，组织做好专升本工作及黄炎培职业教育创业规划大赛。
学生教育管理方面，20xx年我校计划开展辅导员培训，举办辅导员沙龙，提高辅导员专业水平；完成20xx届毕业生的离校工作；组织好各类主题教育和社团活动；组建一支军训自训队；举办第26届“世界读书日”和第13届“三湘读书月”活动。
校企合作方面，20xx年我校计划制定留学生管理制度，组织学生赴校外实训基地开展综合实训和跟岗实习，初步建立天心数谷科技职业学院产教融合基地。
治理能力方面，20xx年我校计划完成学校“十四五”教育事业发展规划、智慧校园建设规划等发展规划，计划完成学校“三重一大”、党委会、校长办公会议事规则等一系列制度的修订工作，计划完善学校内控制度。
乡村振兴方面，20xx年我校计划选派3名干部组成乡村振兴工作队，对口帮扶新化县水车镇锡溪村，计划开展5期乡村振兴致富带头人培训。
疫情防控和校园稳定方面，20xx年我校计划督促全校师生完成疫苗接种工作，及时开展全员核酸检测，做好学校疫情防控保障工作，计划开展两校区疫情防控应急处置模拟演练及疫情防控知识专题讲座，做好教室等公共区域的消杀工作，做好远程教育所有遗留问题的处理工作。
综合管理方面，20xx年我校计划做好亚行贷款和资产管理等，强化工程建设项目预算、结算审计工作，计划争取财政十四五基建拨款3600万元，新校区专项债券发行6900万元，做好学校离退休职工活动开展工作。
双一流建设方面，我校20xx年计划新建、改建12个实训室，进修培训教师220人，承办省级技能竞赛2项，.立项省厅级以上科研课题、教研教改课题40项，立项、认定省级精品在线课程4门、1门，省级专业教学资源库1项，学生技能竞赛获得省级奖励50项，教师职业能力比赛获奖8项。
（二）20xx年我校整体绩效目标达成情况
1、党建和思政工作
以庆祝建党100周年为主线，不断深化思想政治引领。20xx年我校组建了处干读书班，开展了“我为师生办实事”等活动。成功开展“五四”表彰大会、庆祝建党100周年暨“七一”表彰大会等活动。积极开展“一院一品”党建特色品牌创建活动。加强党对统战工作的领导，民主党派组织建设进一步加强。加强学生思想政治教育，完成了学校团委会、学生会换届工作。成功召开了四届二次双代会。指导各民主党派做好了换届选举工作。
扎实推进巡察整改工作。20xx年我校制定了97条巡察整改措施，完成整改任务92项。召开了学校20xx年度全面从严治党工作会议和思想政治工作暨意识形态工作会议，组织开展了12次党委中心组集中学习。强化了基层党组织建设，做好了党支部“五化”建设的落实及整改工作。
深入推进党风廉政建设，开展了巡察整改工作督查和校风建设检查，多措并举全面推进师德师风建设。
2、教学科研工作
认真开展教学工作。20xx年我校组织了三年制大专34个专业、2个方向，五年制大专4个专业人才培养方案修订、论证工作。软件技术专业教学团队正式立项为第二批国家级职业教育教师教学创新团队。新申报了区块链技术应用专业。人才培养方案省级抽查合格。卓越院校、软件技术中高职衔接项目验收结果合格。下发了《xx科技职业学院实施的通知》，并完成20xx年度绩效采集和数据填报工作。完成4300多名毕业生毕业设计指导工作。继续承担Web前端开发等6个1+X职业技能等级证书的试点工作，组织400多名学生参加了5个技能等级证书认证考试，其中Web前端开发已经完成了150人的试点计划。在20xx年全省教师职业能力大赛中，获得一等奖1个，二等奖3个，三等奖4个。在全省思想政治教育教学能力比赛中获二等奖1个。申报省级精品课程10门，省级专业资源库1个。获省级课程思政教学团队1个，省级课程思政示范课程1个。承办20xx年全国数字化管理师赛项学生组全国总决赛，并获一等奖。获云计算赛项国赛二等奖1个。承办人工智能技术与应用和智慧零售运营与管理两个省赛赛项。学生参加省级技能竞赛获得58个奖项，其中一等奖14个，团体二等奖1个，全省排名第5。一名学生被表彰为20xx年度湖南省省直优秀共青团员。完成学校2022年高等教育质量年度报告编制、发布和报送工作。发布督导通报30期，校级督导听课268人次。
促进科学研究工作。20xx年我校申报省部级、厅级科研项目118项，已获批立项22项。立项自科基金联合项目2项；协会课题2项；校级科研课题36项。组织申报湖南省“十四五”教育科学研究基地1个。立项20xx年教育部新一代信息技术创新项目的重点项目1项。成功申报国家“5G+智慧教育”20xx年应用试点项目1项。牵头申报“基于国产区块链的可信数字教育基础设施建设与创新实践”项目作为湖南省教育厅唯一推荐项目已进入20xx年国家区块链创新应用试点评审。在省教科协20xx年度优秀论文评选中，获一等奖6项、二等奖11项、三等奖13项。完成湖南省教育信息化创新应用“十百千万”工程示范校项目验收。组织完成学校“十四五”事业发展规划编制工作。制定了《横向科研项目（非财政拨付资金项目）经费和社会服务管理办法》《科研业绩与科研奖励计分办法》。修订了《学术委员会章程》，增补了2名学术委员会委员。召开了9次学术委员会会议，认真开展学术事业的审议、评价、咨询工作。
3、新校区建设方面
新校区建设项目一标段工程总建筑面积为5万多平方米，合同价2.146亿元。20xx年我校实际完成新校区整体土方工程施工，创业楼、3#实训楼、1#学生食堂及综合服务中心等工程顺利封顶。完成二标段招标工作。制定了老校区调整与搬迁工作方案。
4、人才队伍建设方面
20xx年我校制定了《20xx年“师德师风”建设年实施方案》，着力加强师德师风建设。20xx年按计划共选拔聘用了8名思政专任教师、18名专业专任教师、2名专职心理咨询教师、15名专职辅导员、6名其他专业技术人员，共计49人。实施人才评价和岗位聘任管理制度改革。全年调整干部3批次累计34名，提任干部2批次累计25名。加大年轻干部的选拔培养力度，全年提任的16名中层干部中有12人为80后、1人为90后。
5、招生就业方面
20xx年我校录取新生4508名。继续启动网上迎新系统，做好新生报到服务工作。毕业生平均就业率达到89.85%，较去年提升了10个百分点以上。有1380名毕业生报考专升本，考取379人，免试入学47人，共录取426人，创报名人数及录取人数新高。在黄炎培职业教育创业规划大赛中，获省级三等奖1项、优胜奖4项。此外，还成功组织了外省艺术院校组考工作。
6、学生教育管理方面
20xx年我校印发了《辅导员队伍建设实施办法》。创建辅导员工作室，举办辅导员文化沙龙，完成了新任辅导员岗前专题培训。10名辅导员获得心理咨询师高级培训证书，1名辅导员获省高校学生思想政治教育研究与实践百佳个人，1名辅导员获省高校辅导员工作研究与实践百佳个人。立项建设“辅导员队伍专业化、职业化建设‘54321’工程”，举办了第十三届宿舍文化节。评出省级优秀毕业生和创新创业优秀毕业生123人，校级优秀毕业生和创新创业优秀毕业生240人。顺利完成20xx届毕业生的离校工作。共组织各类主题教育和社团活动20多次，志愿服务活动12次，劳动教育教研室安排40名任课教师担任195个班级的教学任务，总课时590节，建立了学校校园环境卫生优化长效机制。被评为20xx年度示范团组织，20xx-20xx年度湖南省高校无偿献血先进单位。成功组建了一支军训自训队，开展新生军训。向部队输送在校生112名，得到上级机关嘉奖。成功举办第26届“世界读书日”和第13届“三湘读书月”活动。
7、校企合作和国际交流方面
20xx年我校做好了中泰合作班的教学和管理工作。录取了老挝籍留学生3人，并出台了留学生管理制度，规范了外籍师生的管理。规范实习实训，培养学生技能，进行劳动教育。完成了5个二级学院25个专业20xx级1714名学生到校外实训基地开展综合实训和跟岗实习，涉及合同总金额563万元。与醴陵陶瓷烟花学校等21家单位签订了校校、校企合作协议。由天心经开区投入1500万元建设的天心数谷科技职业学院产教融合基地初见成效。基地建成后，可接纳200名左右学生到基地开展实践教学。
8、治理能力现代化建设方面
20xx年我校完成了学校“十四五”教育事业发展规划、智慧校园建设规划等发展规划。完成了学校“三重一大”、党委会、校长办公会议事规则等一系列制度的修订工作。印发了学校预算、收支、国有资产、基建工程项目、合同六大内控管理制度。设置了校长信箱，积极开展“校长接待日”活动。制定了校级数据管理办法，更新了智慧校园信息门户以及OA办公系统，启用了学工管理系统、教学云平台管理系统。推进了档案信息化建设，完成纸质档案扫描17.29万页，条目著录5万条。
9、乡村振兴工作方面
20xx年我校选派了3名干部组成的乡村振兴工作队进驻新化县水车镇锡溪村。向锡溪村捐赠20万元，建设文化广场；捐赠60台电脑、投影仪及配套设备，建成了村务信息中心。积极落实了中国开发区协会捐赠2000余万元医疗设备器材，并指导创建好“百年小学”等。相关经验被省基层党建工作简报2次登载。组织师生赴湘西州龙山县尖岩村开展暑期“三下乡”社会实践活动；向吐鲁番职业技术学院捐赠10万元，赴醴陵市沩山镇佛年学校开展送教进校活动。对口帮扶新化县楚怡工业学校。全力完成省教育厅下达学校241万元的消费帮扶任务，2个教师团队成功进入全省消费营销帮扶大赛“冠军之夜”PK赛。再次入选为省乡村振兴局“湖南省脱贫村乡村振兴致富带头人培训”项目省级培训基地，开展了5期894名乡村振兴致富带头人培训。
10、疫情防控和校园稳定方面
20xx年我校在疫情防控常态化形势下，强化责任担当，落实防范措施。20xx年我校共完成两校区1万多名师生疫苗接种，进行了2次全员核酸检测。完成学校各类考试、竞赛、会议等重大活动共30多场次的'疫情防控保障，开展3次两校区疫情防控应急处置模拟演练，组织3次疫情防控知识专题讲座，分两校区设置了较为规范的隔离楼栋与隔离室，对47人次进行了校内隔离，3人次到区级定点隔离处进行隔离，对7人进行了健康监测，消毒教室、学生宿舍130多间。基本处理好了7·29的事件中涉及的学历学籍、免费就业培训、返校读书等学生管理问题、档案问题，针对学生家长的退费要求，法院审理后已经驳回（学生和学生家长）要求退费的诉讼请求。后续工作，正按照一人一档做好跟踪服务。做好了远程教育所有遗留问题的处理工作。稳妥处置了3名学生人身意外伤害善后工作。
11、综合管理方面
20xx年我校共受理网上投诉、咨询事项498件，其中厅转件76件，办结率100%。完成招标项目32个，成交金额为3.2亿元，集体采购项目47个，电子卖场采购项目235个，做好了亚行贷款和资产管理等。强化了工程建设项目预算、结算审计工作，审减金额351.89万元。争取财政十四五基建拨款3600万元，其他专用资金支持150万元，新校区专项债券发行6900万元，为新校区建设提供了资金保障。组织老同志开展了建党100周年歌唱比赛、春秋游等活动，在市区设立了4个送货点上门服务。完成了240名退休教职工退休待遇社会化发放工作。工会获省教育厅关工委20xx“读懂中国”主题教育活动优秀组织奖。
12、双一流建设方面
20xx年我校实际新建、改建、扩建12个实训室，进修培训教师245人，承办省级技能竞赛3项，立项省厅级以上科研课题、教研教改课题42项，立项、认定精品在线课程4门、1门，立项人工智能技术应用省级专业教学资源库1项，学生技能竞赛获得省级奖励58项，参加教师职业能力比赛获得10项省级比赛奖项。
五、存在的问题及原因分析
20xx年由于疫情影响，部分学校项目推进缓慢，一些培训、会议、考试、学生活动项目受到影响，部分创业致富带头人培训延后到2022年才能开展。
双一流专项设立的项目还存在分散现象，没有完全集中用于重点建设；一些学科及科研建设过程因项目实施期比较长，整体推进进度有些滞后。
新校区建设资金紧张问题虽然得到缓解，但从长期来看仍然存在缺口，新校区建设经费仍然紧张，后期债券及贷款偿还压力比较大。
我校后勤维修满意度未达到预期目标。原因是我校存在年代久远，两校区学生人数增长快，许多生活设施设备已非常陈旧，维修量巨大，而学院维修资金有限，无法满足目前维修工作的需要。
部分学院学生实习实训“订单培养”还存在一些不足，特别是在学生实习管理方面还有待改进。教师和学生参与的比赛不够多，获奖数目未达预期目标。部分学院科研及教改项目没有完成学校下达的绩效考核目标，还有待加强。
六、下一步改进措施
在做好疫情防控的基础上，有序组织开展学校各项会议、培训、学生活动及各项教学科研工作，积极推动各个项目开展。
进一步加大公开确保双一流资金全部投入重点专业群建设，同时主要集中一些影响较大的项目。简化建设流程，完善双一流项目库管理，定期召开项目推进会，提高建设速度。年度项目立项前分析过去一年已经建设的项目，相互之间是否需要衔接，如何衔接，确保一些项目持续推进。
全校各学院、部门树立过“紧日子”的意识，积极开源节流，严格各项目预算控制与财务核算。进一步加强新校区融资力度，加快新校区建设进度，缓解新校区建设资金链压力。
争取社会资金参与学校有关后勤项目，在节约的基础上做好学校后勤维修维护工作，提高学校师生满意度。
加强与企业联系，寻求产教融合、校企合作新路径。鼓励师生参加各项专业比赛，不断积累赛事经验，争取多参赛，多积累，拿到省级奖项，提升师生专业水平。鼓励老师多发表论文，参与课题研究。
七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
总体来说，我校20xx年绩效目标完成良好。
大学整体支出绩效自评报告 篇4
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
郴州市第一中学北校区是一所由郴州市一中领办的高标准规划、高起点建设、高质量发展的市直属公立完全中学，是郴州市委、市政府为进一步推进郴州教育现代化进程，满足郴州市民对优质教育资源需求，投资新建的一项民生重点工程。2019年9月，郴州一中北校区在同心河畔、北湖之滨华彩绽放，筑梦起航，现有高二、高一、初二、初一学生共计3100余人。
学校位于城区干道同心路、同德路与同福路交汇处。校园占地面积261亩，建设总投资8.3亿元，规划高中、初中办学共计120个班，学生6000名。目前，校园建设已全部完善，6栋教学楼、3栋实验楼，1栋综合楼、1栋食堂、1栋体艺楼、6栋学生宿舍、1栋教师周转房已投入使用，学校内庭绿化已全部完成，环境清新优雅，是学子理想的求学胜地，教师向往的梦想家园。20xx年4月，参加全市教学质检，总分人均分一举跃升到全市第6名；第二届高中生人均分位居全市第5名、市城区学校第3名，超过了郴州市8所省示范性普通高中，成功实现了郴州一中北校区开办后首届学生开门红。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
部门（单位）年度整体支出绩效目标：目标1：老师对学生实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校为学生提供进入更好大学的平台，开拓学生视野，帮助学生获得更多人生选择；目标2：加强学校校园安全建设，杜绝各类安全事故；目标3：后勤教职工保障好学校的服务工作，保障学生在学习过程中接触良好的教学设施设备、享有良好的.学习环境、拥有良好的吃住行条件；绩效目标4：教学质量和办学水平全面提升。市级专项资金目标：办好人民满意教育，认真落实《教育规划纲要》，全面提高教育教学质量，稳步提高教学质量，办位列全市名列前茅的优质教育。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、20xx年度郴州市第一中学北校区基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况（见下表）。
2、“三公”经费的使用和管理情况
20xx全年“三公”经费预算2万元。20xx年“三公”经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
（二）项目支出情况
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2、项目资金实际使用情况分析：
20xx年度，我校项目支出合计为4757.69万元，其中本年项目资金已支付4757.69万元，本单位的项目周期基本上为3年，20xx年项目大部分已经完工和验收。
20xx年财政拨款项目支出4757.69万元，其中：
（1）、市一中北校区培训费61.30万元，主要用于在职人员教育教学能力培训；
（2）、20xx年转北校区设施购置费和20xx年教育专项经费支出4608.35万元，其中厨房燃气工程2.30万元，配套功能室装修装饰监理18.00万元，配套工程室装修装饰EPC总承包699.37万元，教学功能室设施设备1791.97万元，生活设施设备644.84万元，智慧校园设施设备917.46万元，空调款30.55万元，不锈钢制品128.81万元，门禁系统140.57万元，体育器材123.22万元，电表安装53.14万元，设计评审费2.3万元，项目预算费0.59万元，食堂工程改造55.23万元。
（3）、校园安保费20万元，主要用于加强校园及周边社会治安秩序，为学校的安全保驾护航。
（4）、运行维护专项30万元，主要用于空调维护。
（5）、编制包干经费40万元，主要用于派遣人员工资支付。
3、20xx年使用其他资金支付的项目支出共有四笔，分别为筹建期金太阳精工第一包部分教学功能室设施设备27.00万元，恒邦电力公司电表安装工程款53.14万元，天和厨具第二包生活设施设备工程款216.70万元，支付昊天人脸识别及门禁系统工程款140.57万元。
4、项目资金管理情况分析
学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
本部门本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。经过一年努力，我校教学成绩斐然，20xx年4月，参加全市教学质检，总分人均分一举跃升到全市第6名；第二届高中生人均分位居郴州市第5名、市城区学校第3名，超过了郴州市8所省示范性普通高中。与入学时相比，高一、高二年级学优生人数均增长了20多倍。成功实现了郴州一中北校区开办后首届学生开门红。相比中考录取成绩，我校在全市2000名和6000名的人数明显提升。 按照学校建设规划，学校各项项目建设有序推进，教学楼、体艺馆、图书馆都陆续可以投入使用，成为全市环境优美、硬件一流校园；学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
20xx年转移支付已完成57.15万元的拨付工作；部门预算基本支出已完成1288.40万元的拨付工作；部门预算项目支出已完成1870.47万元的拨付工作；纳入专户的非税收入已完成175.47万元的拨付工作。
（2）质量指标
各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。
（3）时效指标
资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。
（4）成本指标
无成本节约指标。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益
本部门支出绩效总体良好,圆满完成学校年度目标，单位年终绩效考核为优秀，保障了教师工资福利待遇。
（2）社会效益
通过合理使用学校资金，改善教育教学条件，使义务教育学校健康发展，教学质量得以保证，教学成绩领跑全市，成绩斐然。
（3）生态效益
无生态效益指标。
（4）可持续影响
学校基础设施建设、教学环境持续改善。
3、满意度指标完成情况分析
通过20xx年各项资金的合理使用，保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度，满意度100%。
七、存在的问题及原因分析
1、20xx年新入职的教师数量为135人，因新入职教职工人数多且无法纳入到部门年初预算，造成学校经费缺乏，学校工作被动。
2、工程建设由于年初疫情原因导致延迟复工，造成部分项目进度相对滞后。
八、下一步改进措施
我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表