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市级预算事前绩效评估报告 篇1
据省财政厅《关于印发的通知》（闽财绩〔20xx〕21号）等相关文件要求，我局高度重视预算绩效管理工作，积极推进“事后算账”向“事前有计划，事中有控制，事后有总结分析和考核”转变，部门预算管理更加规范、资金使用效益和效率得到进一步提高。现将20xx年部门预算绩效管理综合评价总结报告如下：
一、基本情况
(一)专项资金安排情况
我局部门预算单位包括：局本级、省粮油质量监测所、福建工贸学校、福建经贸学校、省粮油科学技术研究所（只拨离退休人员经费）等5个单位。20xx年本部门预算中安排专项资金项目19个，金额33636.05万元，其中：省级一般公共预算拨款30365.05万元；财政代管资金拨款870万元；财政专户拨款275万元；单位结余结转资金2126万元。其中省级部门二次分配资金项目3个16600万元，部门建设（含业务费）专项项目13个10661.05万元，其他专项资金项目1个1800万元。具体项目区分如下：
1.省委省政府已确定的专项资金项目5个27900万元，具体区分如下：
(1)引粮入闽奖励专项资金项目2000万元为省级部门二次分配资金项目；
(2)市县粮库建设补助项目12600万元为省级部门二次分配资金项目；
(3)省级粮库建设补助项目6500万元;
(4)粮食加工能力应急保障资金项目2000万元为省级部门二次分配资金项目；
(5)省级储备订单直接补贴项目4800万元。
2.其他专项资金项目1个：军粮供应差价补贴1800万元(为涉密项目)。
3.本级专项业务费项目8个642.25万元，具体区分如下：
(1)粮食财务会计报表经费9.5万元;
(2)全社会粮食流通统计经费28.5万元；
(3)粮食库存监督检查经费28.5万元；
(4)粮食专项业务经费230万元；
(5)粮食应急指挥部经费14.25万元；
(6)省内外产销协作经费161.5万元；
(7)局属关停企业离休干部、512退休干部津补贴及管理经费75万元；
(8)政策性用粮质量及原粮卫生抽查监测经费95万元。
4.福建省粮油质量监测所“产品质量监督检验”项目22.8万元。
5.福建工贸学校“教育经费收入安排相关办学支出”项目401万元。
6.福建经贸学校“教育经费收入安排相关办学支出”项目2870万元。
(二)预算绩效管理制度建设和执行情况
20xx年我局积极探索预算绩效管理工作，推进“事后算账”向“事前有计划，事中有控制，事后有总结分析和考核”转变，规范和加强部门预算管理，提高预算资金的使用效益和效率。
1.加强预算绩效管理制度学习。为提高预算绩效管理水平，我局第一时间组织绩效评价小组及局属单位有关人员学习部门预算绩效管理综合评价相关文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念。
2.加强内部控制制度建设。局属各预算单位加强业务内部控制建设，不断健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。高标准做好本单位年度支出预算资金安排工作，进一步规范了基本支出和专项经费的使用。
3.加快下达部门二次分配预算指标进度。会同省财政厅按照《福建省财政厅福建省粮食局关于下达20xx年度市县粮库建设补助资金的通知》（闽财建指〔20xx〕23号）、《福建省财政厅福建省粮食局关于下达20xx年市县企业引粮入闽补助资金的通知》（闽财建指〔20xx〕82号）和《福建省财政厅福建省粮食局关于下达20xx年粮食产业发展补助资金的通知》（闽财建指〔20xx〕200号）要求及时分配项目资金，下达进度100%。
4.充分发挥绩效管理专家指导作用。我局有4位同志为部门绩效管理专家库成员，通过专家库平台可学习借鉴省直兄弟部门预算绩效管理的先进经验和做法，指导我局扎实开展绩效管理工作，为我局部门预算绩效管理奠定了良好的基础。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况
20xx年我局部门的绩效评价涵盖全过程，包括事前(预算申报阶段)、事中(预算执行阶段)和事后(预算完成阶段)。
1.根据省财政厅《关于做好省直预算单位20xx年财政支出绩效自评工作的通知》(闽财绩〔20xx〕1号)要求，我局确定对20xx年度省级粮库建设项目、市县粮库建设补助项目、引粮入闽奖励等3个项目使用财政专项资金开展绩效评价。所选3个项目专项资金合计预算金额16610.90万元，占我局20xx年度部门决算专项资金26635万元的62.36%。同时，我局在全面扎实开展绩效自评的基础上，撰写绩效评价自评汇总报告，绩效自评工作经省财政厅评审为“良好”等次。
2.根据省财政厅《关于批复福建省粮食局20xx年度部门预算的通知》(闽财指〔20xx〕66号)，我局部门预算中将“市县粮库建设补助”项目预算资金12600万元、“省级粮库建设补助”项目预算资金6500万元和“引粮入闽奖励专项资金”项目预算资金2000万元、省级订单直接补贴项目资金4800万元等5个项目作为事前绩效目标申报。
3.根据省财政厅《关于开展20xx年财政支出项目绩效监控工作的通知》(闽财绩〔20xx〕4号)要求，我局属自行监控部门。20xx年财政安排我局部门项目预算资金为33636.05万元，剔除涉密项目“军粮供应差价补贴”1800万元，实际纳入监控项目资金为31836.05万元。确定对引粮入闽奖励专项资金2000万元、市县粮库建设补助项目12600万元、省级粮库建设补助项目6500万元、粮食加工能力应急保障资金2000万元、省级储备订单直接补贴4800万元等5个项目开展自行监控，资金量达到专项支出的87.63%，已按要求实施事中绩效监控评价。
4.根据省财政厅《关于编报20xx年度部门整体支出绩效目标的通知》(闽财绩〔20xx〕2号)要求，我局编报了20xx年度部门整体支出绩效目标，并经省财政厅审核确认。
二、自评情况
(一)绩效目标管理
1.项目覆盖情况。我局20xx年在绩效目标编报范围内确定申报5个项目：粮食加工能力应急保障资金2000万元，引粮入闽奖励专项资金2000万元，市县粮库建设补助项目12600万元，省级粮库建设补助项目6500万元和省级订单直接补贴项目4800万元作为20xx年绩效目标对象。其他专项资金“军粮供应差价补贴”1800万元为涉密项目，不申报绩效目标，达到项目覆盖要求，自评得8分。
2.资金覆盖率。20xx年我局编报绩效目标项目金额27900万元，占年初批复预算项目资金总额31836.05万元（剔除涉密项目1800万元）的87.63%，达到省财政厅要求的“编报绩效目标的专项资金占本部门20xx年度专项资金总量的比例不得低于60%”标准，自评得8分。
3.整体支出绩效目标。我局20xx年严格按照《福建省预算绩效目标管理暂行办法》要求，认真开展绩效目标的申报、监控、评价工作，提升了财政资金的使用效率和效益，自评得4分。
(二)绩效监控管理
项目运行期间，我局坚持按照年初制定的绩效目标及资金使用情况进行实时跟踪，确保项目按照既定目标执行。
1.项目覆盖情况。20xx年确定局本级的“省级粮库建设补助资金”、“引粮入闽奖励专项资金”、“粮食加工能力应急保障资金”、“市县粮库建设补助资金”、“省级订单直接补贴资金”作为我局部门开展自行监控项目，实施绩效监控的.项目数达到省财政厅工作要求的标准，自评得6分。
2.资金覆盖率。20xx年确定局本级的“省级粮库建设补助”预算资金6500万元和“引粮入闽奖励专项资金”预算资金2000万元作为我局部门开展自行监控项目。20xx年财政安排我局部门项目预算资金为33636.05万元，剔除涉密项目“军粮供应差价补贴”1800万元，实际纳入监控项目资金为31836.05万元。绩效监控管理的资金覆盖率为87.63%，已达到绩效资金要求比例标准，自评得6分。
3.监控质量。精心组织对项目实施自行监控，指定局本级的粮食加工能力应急保障资金项目2000万元，引粮入闽奖励专项资金项目2000万元，市县粮库建设补助项目12600万元，省级粮库建设补助项目6500万元和省级订单直接补贴项目4800万元作为20xx年我局部门开展自行监控项目，局本级对编报绩效目标的项目进行跟踪，按季度在福建省财政管理一体化信息系统上填报监控表，对项目资金的安排使用情况，年度绩效目标完成情况、项目阶段性产出成果、累计项目阶段性产出成果、当期阶段存在的问题、下一步改进的意见都有完整详实的监控报告，高标准完成了项目监控工作，自评得8分。
(三)绩效评价管理
1.资金覆盖率。20xx年我局把省级粮库建设项目10000万元（含宁德国家粮食储备库项目、福安扩建项目、建阳扩建项目、沙县扩建项目、周宁扩建项目等5个子项目），引粮入闽奖励项目2000万元，市县粮库建设12600万元，占20xx年度我局部门决算专项资金28921.96万元的85%，已经达到年度预算布置要求，自评得6分。
2.自评质量。上述3个项目自评结果上报省财政厅后，省财政厅组织有关人员进行评审，根据省财政厅《关于省直预算单位20xx年度财政支出项目绩效自评专项工作情况的通报》(闽财绩〔20xx〕28号)，我局被评定为“良好”等次，本项指标自评得27分。
3.整体支出绩效评价。20xx年我局严格按照绩效项目清单和项目整体支出绩效评价要求，参照《福建省预算绩效目标管理暂行办法》相关标准，认真组织对省级粮库建设项目10000万元（含宁德国家粮食储备库项目、福安扩建项目、建阳扩建项目、沙县扩建项目、周宁扩建项目等5个子项目），引粮入闽奖励项目，市县粮库建设项目，及时进行整体支出绩效评价，并撰写高质量评价报告，自评得4分。
(四)结果反馈与应用
1.绩效目标公开。我局确定“省级粮库建设补助”、“引粮入闽奖励专项资金”、“粮食加工能力应急保障资金”、“市县粮库建设补助”、“省级订单直接补贴”等5个项目为20xx年编报的预算绩效目标，并按要求在我局部门网站（外网）进行了公开，自评得3分。
2.绩效评价结果公开情况。我局项目自评结果以《福建省粮食局关于报送20xx年度财政支出绩效自评报告的函》(闽粮〔20xx〕函215号)向省财政厅报告的同时，还在局部门外网进行了公开，并在决算公开中将重点支出绩效评价结果一并公布，自评得5分。
3.向上级报告。根据绩效工作计划，我局第一时间以《福建省粮食局关于报送20xx年度专项支出绩效自评目标的函》(闽粮〔20xx〕函52号)、《福建省粮食局关于报送20xx年部门财政支出绩效目标的函》(闽粮〔20xx〕函75号)、《福建省粮食局关于报送20xx年度财政支出绩效自评报告的函》(闽粮〔20xx〕函215号)文件上报省财政厅，并结合省领导检查及时向分管领导报告绩效工作情况，自评得3分。
3.绩效管理信息应用于预算管理。根据绩效管理目标清单，我局按照月、季、半年、全年节点，对照目标标准对所有项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关处室及时整改，对各季度绩效目标执行中发现的问题进行总结分析，指导下一季度绩效目标的开展。通过绩效管理信息督导预算管理，全面提升预算资金使用效率和效益。自评得8分。
(五)绩效管理创新
1.目标管理创新。20xx年我局编报绩效目标项目金额27900万元，占年初批复预算项目资金总额31836.05万元（剔除涉密项目1800万元）的87.63%，依据计分标准自评得1分；绩效目标5个，依据计分标准自评得1分，共计得2分。
2.监控管理创新。我局将“省级粮库建设补助”预算资金6500万元和“引粮入闽奖励专项资金”预算资金2000万元、作为我局部门开展自行监控项目，自评得2分。
3.评价管理创新。20xx年我局把省级粮库建设项目10000万元（含宁德国家粮食储备库项目、福安扩建项目、建阳扩建项目、沙县扩建项目、周宁扩建项目等5个子项目），引粮入闽奖励项目2000万元，市县粮库建设12600万元，占20xx年度我局部门决算专项资金28921.96万元的85%，超过资金覆盖率标准要求，自评得2分。
4.其他事项创新。委托第三方对“福建省储备粮管理有限公司光泽直属库(拆旧建新)建设项目”项目进行结算评审；同时结合省长责任制考核对全省粮库建设目标进行检查，得到省领导高度肯定。自评得1分。
(六)监管存在问题
20xx年我局在开展绩效管理工作中未发现财政资金违法违规使用现象，未发现骗取、冒领、截留、挪用财政资金等其他违反财经制度的情形，资金使用符合有关规定。已按要求从预算绩效管理专家库抽取参与一个项目的绩效评价工作，按要求及时报送综合评价自评材料，自评为不扣分。
三、综合评价
根据以上评价情况，我局部门预算绩效管理综合评价自评103分，为优秀等级。
市级预算事前绩效评估报告 篇2
一、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对20xx年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效评价，共1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，保障了市区级重点工程建设项目房屋征收管理工作运行顺畅；保障了老城区改造项目房屋征收管理工作运行流畅，达到了年度预期绩效目标。
组织对“房屋征收专项工作经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成了目标任务，节约了经费开支，达到了预期绩效目标。
组织对20xx年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，保障了单位职工生活所需；保障了单位正常运转，更好发挥单位职能；推动了征迁项目顺利实施，促进相关项目建设进度，达到了年度预期绩效目标。
二、部门决算中项目绩效自评结果。
颍州区房屋征收管理中心在20xx年度部门决算中反映“房屋征收项目专项工作经费”项目绩效自评结果。
“房屋征收项目专项工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.11分。全年预算数为20万元，执行数为12.21万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：一是保障了老城区改造项目房屋征收管理工作运行流畅；二是保障了市区级重点工程建设项目房屋征收管理工作运行顺畅。发现的主要问题及原因：一是个别项目遗留问题较多，未能按时征迁完成。二是前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则；二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。
市级预算事前绩效评估报告 篇3
一、基本情况
我单位属正科级行政单位，现有在册人员105人，其中：在职人员79人（含市委督查局和市委党史研究室）、离休人员1人、退休人员24人，退职人员1人。本单位内设机构13个，具体是：文书（法规）股，秘书一科，秘书二科，综合信息科，常务股，人事股（机关党委办公室），调查研究股，全面深改股，财经股，机要密码股，保密股，档案管理股，机要保密政务服务中心；另下辖事业单位两个，市委办机关后勤服务中心和仁怀市机关事务服务中心。
代做财务账务两个，其中行政单位一个，即市委督查局；事业单位1个，即中共仁怀市委党史研究室。
二、职能概述
我单位主要职能如下：
（一）负责办理市委日常工作事务，确保市委工作正常运转
（二）围绕中央、省和遵义市委及市委总体工作部署收集处理信息、反映动态、综合调研；组织安排市委各种会议、事务工作和市委领导同志参加的重要活动；督促检查中央、省和遵义市委及市委重要工作部署在本市的贯彻落实情况，转达和督办落实省委和市委指示、省委及市委领导同志批示。
（三）承担市委文稿的起草、修改和审核工作；负责市委日常文书处理，承担市委档案资料立卷、归档工作；承担为市委制定有关规章制度的服务工作；联系、指导全市党委办公室系统业务工作和办公自动化的有关工作，组织指导业务培训。
（四）承担厅级以上和市主要领导安排的接待工作，承担大型观摩活动、考察活动及重要会议的后勤保障工作；承担食堂监管、公务用车车辆管理、办公用房和周转房调配、物业管理、会议中心后勤、节能减排工作。负责中央、省委和遵义市委及市委文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作。
（五）负责市委办机关行政事务、国有资产、财务管理等工作。
（六）负责市级重要接待任务的协调工作，参与接待部分重要宾客的工作。
（八）协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室和市纪委机关的有关事宜。
（九）完成市委和省委办公厅及市委交办其他任务。
（十）市委党史研究室贯彻执行中央、省、遵义市委有关党史工作的方针、政策和工作部署，统筹协调全市党史研究工作。
（十一）市委督查局负责督促检查中央、省、遵义市和仁怀市重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况，负责《市委常委会工作要点》、《市政府工作报告》等全市性重要文件和市党代会、市委全委会、市委常委会、市政府全体会议、市政府常务会议、市委和市政府主要领导专题会等重要会议议定事项及市委、市政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。
三、资金使用及预算绩效管理情况
（一）资金使用情况
我单位20xx年度预算绩效目标共计1748.79万元，项目基本性质属经常性项目，主要用途是保障我办工作正常运转及市委相关平台的正常运行等，主要内容：1、督查局工作经费5万元；2、高速公路公益性广告牌对外宣传经费4.76万元；3、市委重大事项工作经费319.20万元；4、党研室工作经费17.23万元；5、政策研究室经费0.78万元；6、机关事务服务中心工作经费1313.88万元。
（二）预算绩效管理情况
我单位年初预算专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。
四、其他需要说明问题
无。
五、项目自评情况
我办绩效管理情况总体较好，对预算专项支出的7个项目进行了自评，自评综合得分98分，其中对车辆综合保障中心费用项目自评情况如下：
（一）该项目资金情况：年中追加预算87.94万元，实际支出87.94万元。
（二）年度总体目标完成情况：提高了我办工作效率，确保了我办工作的高效运转。
（三）具体指标完成情况：
1、数量指标：购置公务用车3台，其中新能源1辆，国产红旗1辆，考斯特1辆。年度指标值3，全年实际值3；
2、质量指标：资金使用是否规范，年度指标值：是，全年实际值：是；
3、时效指标：购车经费是否及时支付，年度指标值：是，全年实际值：是；
4、成本指标：资金是否控制在预算内，年度指标值：是，全年实际值：是。
5、服务对象满意度指标：车辆使用满意度，年度指标值：≥95％，全年实际值：100％，
（四）该项目绩效自评情况：很好，得分100分。
市级预算事前绩效评估报告 篇4
一、预算绩效管理工作总体情况
20xx年，我办在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。
二、自评得分情况及说明
通过自查自评，20xx年度我办预算绩效管理工作自评得分97.35分，具体为：组织保障体系4分，过程管控体系81.85分，基础支撑体系4.5分，考评监督体系2分，其他考评事项5分。具体分值及得分依据如下：
（一）组织保障体系（4分）
根据市政府办公室内设机构、直属事业单位职责及分工，我办预算绩效管理工作由办公室副主任王兴全分管，行政科具体办理。四级调研员王平负责日常业务管理，邱强、黄智慧负责日常业务办理。
（二）过程管控体系（81.85分）
一是年初预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。二是项目实施时，逐项落实到各办公室及具体经办人，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对项目运行进行全面监控。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效。四是科学应用绩效评价结果。将绩效评价结果向社会公开，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，提高财政资金使用效率。
（三）基础支撑体系（4.5分）
我办一直高度重视制度建设，相继修订完善了《巴中市人民政府办公室内部目标绩效考核办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《巴中市人民政府办公室财务管理制度》《巴中市人民政府资产管理制度》《巴中市人民政府办公室机构汽车使用与安全管理制度》等相关制度，为绩效管理工作提供了制度保障。
（四）考评监督体系（2分）
我办坚持以《巴中市人民政府办公室内部目标绩效考核办法》以及相关财务制度来考核监督内部科室，但预算绩效管理工作考核监督还需进一步加强。
（五）其他考评事项（5分）
我办一直积极支持并配合绩效评价工作，及时提供相关材料并做好相关保障工作，按规定时间报送自查报告及相关材料。
三、存在的问题及不足
预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。
四、下一步工作打算和改进举措
一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。