绩效运行监控分析报告

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绩效运行监控分析报告 篇1

青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目,涉及金额336885.46元,资金来源于中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金。工程地点位于息烽县青山苗族乡冗坝村,该项目主要是青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目,新建供水管道15.8公里,其中管道规格标准为Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,浆砌标砖闸阀井40口,含挖沟槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢复路面C20砼等。

工作任务

通过实施青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目,改善人饮安全,保证生活质量。

绩效监控开展情况

青山苗族乡人民政府依据年初预算批复绩效目标,收集项目绩效运行信息,开展绩效运行信息分析,填报绩效运行监控表,最终形成监控报告,其绩效运行监控情况如下:

资金使用情况:青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目批复金额为52万元,截至20xx年1-4月执行为0,预算执行率100%。

绩效目标完成情况:20xx年6月1日前完成青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目。截止目前项目已实施完成,不存在绩效目标偏离情况。

绩效监控结论及分析

通过绩效监控分析,青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目按预期推进,能预期完成任务,不存在偏差。

绩效监控存在偏差的问题及原因分析

纠偏建议

绩效监控结果应用建议

绩效运行监控分析报告 篇2

根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》(仁财发〔20xx〕71号)的有关规定和《20xx年度预算绩效管理工作方案》(仁财发〔20xx〕28号)的相关工作要求,我单位组织开展了20xx年度财政将资金绩效运行监控工作,排专项项目7个,金额共计464.00万元,现将有关监控工作情况报告如下:

一、年度资金预算安排情况

我办20xx年初预算安464.00万元。

二、资金使用情况及分析

(一)20xx年1-7月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金52.57万元,完成年初预算的11.00%。具体详细情况:一是网络办公平台维护及租用费18.96万元,二是市政府重大事项工作经费22.17万元,三是应急值班工作费用11.26万元,四是市政府电子政务中心工作费用0.18万元。

(二)预算执行情况分析。我单位年初预算的.专项资金使用均按照相关财务管理制度执行,做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付,故当前完成率不高,但按照项目资金支出计划安排,在年底前均能完成。

(三)下步工作打算:强化绩效管理意识,提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识,将绩效管理与预算执行有机衔接,积极推进预算绩效管理,提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平;二是认真落实绩效管理制度,提升绩效自评质量,参照相关管理制度和操作规程,以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化设置绩效指标,全面反映项目支出效益。

绩效运行监控分析报告 篇3

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1.资金情况:我部门涉及专项资金共5个,其中“(区级)-消化存量资金-用于XXX”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元;“(区级)-消化存量资金用于XXX”资金规模4.86万元,预算项目1个资金规模4.86万元;资金规模129万元、预算项目3个,XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目资金规模80.2万元;“(上级)基金预算的通知”资金规模157万元,预算项目1个,XXX项目资金规模157;“基金预算的通知”资金规模160万元,预算项目3个,XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。

2.监控工作开展情况:我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署,把绩效监控工作列入重要议事日程,制定了具体措施,明确分工,指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门(单位)及时反应监控中的有关问题,加强沟通、协调和联系,密切配合,共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

二、重点监控工作情况

我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目,选取XXX项目资金进行部门重点监控,经过对半年绩效目标及支出进度的监控,资金绩效已全部释放。

三、预算绩效运行监控结果及分析

1.监控结果。例如:绩效目标实现程度达到50%的项目有4个,绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个,工作未开展的项目有0个。

2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个,涉及资金452.05万元;不能完成绩效目标的.项目有0个,涉及资金0万元;预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个,涉及资金0万元。具体统计表如下:

3.偏差原因分析:分类详细说明。

4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。

四、下一步监控工作

一是对于绩效目标执行正常项目,提出下半年保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目,提出调整意见;对于执行中出现重大问题的,提出绩效问责处理意见。

二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

绩效运行监控分析报告 篇4

一、基本情况

(一)项目概况。

为响应全县绿化攻坚工作,乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造,需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大,根据领导批示,特申请县政府拨付绿化项目(生态功能区转移支付)资金10万元,用于支持绿化相关费用支出。

(二)项目绩效目标。

1、保证今年绿化攻坚工作顺利开展,弥补资金不足的短板。

2、督导日常工程建设工作,保证工程质量和效率。

3、在保证工程高标准完成的基础上,将绿化补助资金全部发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理,强化支出责任,客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效,总结经验,发现问题,提出改进的意见和建议。

(二)绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序,按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(三)绩效评价方法

绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制,对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合,确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则,根据实际情况,采用一种或多种方法进行绩效评价。

自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

(四)绩效评价工作过程

我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性,加强组织领导,落实项目自评工作具体工作人员,确保绩效资自评工作顺利进行,成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组,深入实地调查、收集整理相关基础数据,落实项目实施、运行及资金使用情况,并对所有数据材料进行汇总、分析,形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目财政支出绩效评价指标体系》,我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评,认为该项目绩效评价等次为优,得分98分。(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

此项目决策立项目标合理,项目立项依据充分、规范,为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境,为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。

(二)项目过程情况。

1、健全组织机构、分工明确,责任到人,提高了办事效率,确保了项目质量。

2、制定项目实施方案,确保工作按流程进行,做到了有条不紊。

3、项目资金审核符合流程,会计核算规范,严格按照专项资金管理办法进行财务处理,确保资金使用效率。

(三)项目产出情况。

1、工程完工率达标。平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成,实现工程完工率100%,确保工程按时完工。

2、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%,保障了工程质量。

(四)项目效益情况。

受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上,真正改善了人居环境,使群众更加满意。

五、主要经验及做法、存在的'问题及原因分析

项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上,还存在一些问题:

1、绿化资金渠道来源单一,后期养护投入不足。

2、绿化养护专业人员匮乏,专业知识相对缺乏。

六、有关建议

1、多渠道招商引资,拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中,发动多方力量招商引资,解决渠道单一问题,进而带动全乡经济发展。

2、加强专业技术培训,强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式,在聘请绿化养护专家授课的基础上,采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习,不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

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